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榄菊花费报销单
申请日
部门:市场部
期:
年
单据种类:ZH002
收款人
未返纳借款余额(小写):
出纳确认:
日期
花费归口成本中心(部门)
花费开销原由
花费申请单号
费
月份促销职薪水
公司批复入系统单号
·
·
·
用
·
·
·
报
·
·
·
销张
附件
借支总金
额(小
单
核实报销金额(大写)
佰
拾
万
仟
佰
拾
元
角
分
付款方式:□现金□汇款
□开销票
开户行:
开户帐号:
记帐凭证号:
花费项目花费金额
合计
报
销
人
上
一
级注
:
1.
本
报
销
单
不
适
用
于
办
理
差
旅
费
用
的
报
销
。
办
理
旅
差
费
用
报
销
,
请
使
用
《
旅
差
本部门的
办理入库
手续的费
用凭发票
、进仓单
、购货合
同或认购
单报销,
部门主管:市
财务主管审批:
场部经理、总监
会计复核:
会计记帐:
成本中心会
计:
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