水产品批发市场可行性论证报告.doc

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1总 论


项目名称:山南省XX县水产品批发市场改扩建项目

项目开发建设单位:山南省XX县XX湖水产运销公司,法人代表。公司成立于2000年,目前现有员工约50人,总资产额近4000万元,是XX县重点扶持的水产品批发运销的龙头企业。
已有市场现状:本市场是经山南省计划委员会以赣计财字[2000]46号文批准建设的,经山南省XX县XX湖水产运销公司投资建成的。XX县水产品批发市场占地面积35268万平方米,建筑面积73432万平方米,现有市场全年交易量约7万吨,,是一个辐射整个XX湖区及周边区域的以水产品批发为主的水产交易大市场。自市场建成以来,XX县水产品批发市场依靠其优越的地理位置和XX湖优质绿色水产资源的品牌优势,以及守法经营,诚信为本的社会信誉,不仅促进了XX湖区水产品的销售,而且通过市场为媒介吸引了各地客商到XX投资,通过他们带来的信息、技术、资金促进了XX县乃至整个XX湖区的经济发展和农民收入的提高。

(1)《国家发展和改革委关于印发2003年农产品批发市场试点项目建设实施意见的通知》(发改经贸
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[2003]54号)2003年4月8日;
(2)《中共XX县委、XX县人民政府关于加快我县水产业发展的意见》浪发[2003]6号2003年3月6日;
(3)《XX县人民政府关于印发XX县扶贫开发奔小康规划的通知》波府发[2003]8号2003年4月8日;
(4)项目建设单位提供的作为编制依据的数据和基础资料;
(5)项目建设单位关于编制可研报告的技术咨询合同书。

(1)党的“十六大”提出全面建设小康社会的目标,这是与农业、农村、农民联系最紧密的一个奋斗目标,“十六大”明确的这个目标,广大农民群众最关注、最拥护、最能够得到实惠。全面建设小康社会的目标,重点和难点都在农村,只有农村和农民全面实现了小康,我们的国家才是完整意义上的小康社会。我们要围绕全面建设小康社会的目标,按照报告的要求,最根本的是坚持以经济建设为中心,不断解放和发展农业社会生产力,农村先进生产力快速健康发展起来了,“三农”问题就会得到切实有效的解决。要解放和发展农业社会生产力,必须努力提高农业产业化经营水平,特别要注意以降低流通成本、提高农产品流通效率和农产品国际竞争力为核心,以现代化信息和物流技术为支撑,以稳定农产品经销商队伍为依托的大型农产品骨干批发市场的建设。通过加大对农产品产地和集散地的批发市场的建设,不仅能够发挥地方和企业的积极性,增加投入,加快发展,促进农业产业化经营水平的提高增加农民收入,而且能够扩大就业,保证人民的消费安全。
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(2)山南省是全国淡水渔业重点省份,据山南省水产局统计资料显示2002年全省水产品总量继续保持平稳增长,,2002年全省渔业产值(现行价)达到110亿元,其中水产品出口创汇突破3000万美元,,出口创汇额连续五年稳居内陆省份第一。然而,山南省水产品交易市场建设和培育却明显滞后于山南省渔业的发展,山南省水产品市场体系建设虽有起步,但建设速度缓慢,虽然已建成了乌江浔阳、燕舞、XX等地的水产品批发市场,但规模偏小,功能不完善,不能形成大市场大流通的格局,水产品市场体系建设缓慢成为影响山南省渔业可持续发展的一个重要制约因素。对比兄弟省份;浙江有规模较大的水产品交易市场18个;,超过山南省渔业总产值的一半以上,产品销售范围辐射国内外乃至国际市场。而据山南省工商行政管理局资料显示:山南省2002年水产品流向大致为:渔民自食15万吨左右,%、进农贸市场48万吨左右,%、省内直销32万吨左右,%、流入省外23万吨左右,%、加工10万吨左右,%、其它及出口10万吨左右,%。从以上数据我们可以看到山南省的水产品的销售大部分还是在省内消化的,这与山南省的淡水渔业大省的地位是不相附的,也不能很好的带动农民增收和促进山南省渔业的可持续发展。所以必须加快山南省的水产品交易市场建设。
(3)XX县位于山南省东北部,XX湖之滨,地处南旺、乌江、景德镇、
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燕舞四市的中心地带,交通便捷。XX县面积4215平方公里,全县辖38个乡镇,人口135万,其中农业人口逾100万,产业结构主要以农业为主,是一个典型的农业大县。由于农业比重大,工农产品之间有较大的价格剪刀差,不少农民的收入仍处于贫困线以下,地方财政入不敷出,是“十五”期间国家重点扶持县。由于XX县的特殊的地理位置和自然条件,境内水域广阔,面积达141万亩,%,渔业发展具有得天独厚的优越条件,是山南省重点水产品生产基地。近几年来XX县为快速推进以农业产业化经营为标志的农村经济积极全面繁荣,抓住山南省“建设优质农产品供应基地”这一政策机遇,以产业结构调整为主线,以XX湖区优质水产品基地建设为工作重点,立足XX湖资源优势,发展生态水产业,养殖甲鱼、银鱼、鳜鱼、青虾、河蟹等特种水产,努力增强水产业经济自身内在的动力和活力,将XX县最具优势的水产业做大做强,培植成县域经济的支柱产业。根据XX县扶贫开发奔小康的规划在2003-2010年预计向水产业累计投资97400万元,其中预计到“十五”期末累计投资45289万元,到“十五”期末全县水产养殖面积将达到40万亩,设置网箱1万只,改造低洼农田2万亩,水产品产量达到15万吨,把XX县建设成在全国有较大影响的优质水产品供应基地。
(4)XX县为适应加入WTO的需要,正积极壮大和扶持当地水产业龙头企业以及加大对水产品交易市场的扩建和升级改造。中国加入WTO后不仅大量的国外水产品可以进入中国,而且对水产品的质量标准要求越来越高,XX县乃至整个XX湖区的水产品在生产、销售和加工环节中的组织化程度都不高,在产品保鲜、运输、检测和计量等方面相对落后,造成大批水产品低价竞销和压级压价现象,严重伤害了农民的生产积极性。
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XX县为了解决这个问题,加大了对水产品市场的培育建设和发展的投入,以搞活农产品流通作为推进农业产业化经营的突破口,大力发展农业产品加工和流通企业,把一些传统分散的农产品企业组合成社会大生产的产业链和产业群,重视和鼓励发展销售型的龙头企业,通过壮大和扶持龙头企业以及对水产品市场的发展,把大小水产品企业、养殖户和渔民联合起来,形成了市场+公司+农户的形式。目前XX县水产品批发市场已成为XX湖区水产品的销售和集散中心,批发市场的形成增强了对农民生产的带动能力,增强了对农村市场的辐射和吸引能力。
(5)XX县水产品批发市场现有交易量已达到年交易水产品约7万吨,,市场运行状况良好,管理规范,在山南省乃至全国的水产品交易市场中有一定的影响。但是,XX县水产品批发市场目前的运行现状还明显滞后于XX湖区渔业的发展,存在诸多问题。一是只有传统的销售方式,只有有形市场,缺少无形市场。传统销售方式受市场地理半径的制约,市场的覆盖范围有限,企业、养殖户和渔民不能通过单个市场实现全国销售;二是缺少现代化的质量检验检测系统,难以形成水产品优质优价,容易挫伤渔民的积极性,而且外来客商常因水产品价格、数量、质量得不到保证而当地水产品的声誉受到影响;三是没有建立现代化的活鲜保鲜及活鲜寄养系统,水产品常常旺季价廉、淡季无货,不能满足和平衡调节市场需求。利用互联网这个无形市场进行商品交易,可打破各有形市场间的物理界限,实现全国市场大统一,水产品可实现全国销售,增加水产品销售量及获得最优价格,这是大势所趋。根据美国著名的国际数据公司最近的调查报告有关资料显示,在未来4年内,世界上可能出现的最大的产业是
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“电子商务和电子金钱”。报告预测,全球电子商务在今后3年内将保持高速增长的势头,平均年增长率高达73%,2003全球电子商务交易将增长73%,达到15846亿美元,。
因此,必须尽快对XX县水产品批发市场进行扩建和升级改造。


XX县水产品批发市场位于XX县城东南部,XX至乐平高等级公路西南侧,东南邻XX大桥,西北毗邻加油站。

现有XX县水产品批发市场占地面积35268万平方米,建筑面积73432万平方米,其中:水产品交易区位于市场的地下一层,建筑面积33606平方米;水产品质量检测中心、信息发布中心位于市场的第一层,建筑面积13426平方米;经销商办公区为于市场的第二层建筑面积,13400平方米;市场管理办公室、培训中心以及网络中心位于市场的第三层建筑面积13000平方米。
本项目拟对现有市场的信息网络系统、电子结算系统、质量检测系统和物流配送系统,水产品储藏保鲜系统进行扩建和升级改造。
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XX县水产品批发市场改扩建项目完成以后,预计到“十五”末期,本市场将形成年交易水产品量13万吨、,新增年水产品交易量6万吨、新增年交易额3亿元。

(1)交通条件
XX县水产品批发市场位于XX县城东南部,东北面紧靠XX至乐平高等级公路,东南面为规划中40米宽的沿河路,沿河路外围就是水运发达的昌江河,交通便捷。
(2)给排水
XX县水产品批发市场的给水由市政管网从市场两侧各接一路DN200的给水管进入市场,供应市场生产生活及消防用水,并在市政引入管上设总水表计量。污水经管沟收集后,直接排入市政污水管网。现有的给排水系统能够满足市场本次改扩建的要求。
(3)电力
市场地下一层设有变配电室,室内设一台1200KVA干式变压器,有能力保证本次改扩建后新增设备的用电要求。
(4)通讯
XX县电信局已经将宽带网接入市场内,并留有足够的带宽,能够满足本次改扩建需求。

,其中:,建设期利息0万元,。
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,其中:,建设期利息0万元,。
,其资金来源全部为自有资金,其中:,,,;,其资金来源为:30%为公司自有资金,70%申请银行借款,%。
,,,%,;以上数据表明,本项目在经济上是可行的。

XX县水产品批发市场改扩建项目主要技术经济指标见表1-1。
表1—1 主要技术经济指标表
顺序
指标名称
单位
数量
备注
1.
设计规模

年交易量
万吨
13
其中:新增年交易量
万吨
6

年交易额
亿元

其中:新增年交易额
亿元

2
投资与资金来源

投资

项目投资总额
万元

其中:建设投资
万元

建设期利息
万元

流动资金
万元


项目总投资
万元

其中:建设投资
万元

建设期利息
万元

流动资金
万元


资金来源
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顺序
指标名称
单位
数量
备注

自有资金
万元

(1)
建设投资
万元


其中:申请国债拨款
万元

(2)
建设期利息

(3)
流动资金


借入资金
万元

其中:银行贷款
万元

流动资金贷款
万元

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成本与费用
经营期平均

总成本费用
万元/a


年经营成本
万元/a

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营业收入、税金及利润
经营期平均

营业收入
万元/a


营业税金及附加
万元/a


利润总额
万元/a


所得税
万元/a


税后利润
万元/a

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清偿能力

资产负债率
%

按投产第一年计
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财务评价指标

财务内部收益率
全部投资
%

自有资金
%


财务净现值
全部投资
万元

(ic=10%)
自有资金
万元

(ic=10%)

投资回收期
a


投资利润率
%

经营期平均

投资利税率
%

经营期平均

资本金利润率
%

经营期平均

盈亏平衡点
%

经营期平均
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2 需求分析与建设规模


山南省渔业紧紧抓住中国入世和农业产业化结构战略性调整两大机遇,以加快发展为主题,以实现渔业增效、渔民增收、财政增长为目标,以国际国内市场为导向,以产业结构调整为主线,以XX湖区优质水产品基地建设为工作重点,努力增强渔业经济自身内在的动力和活力,打造淡水渔业强省。2002年全省水产品总量继续保持平稳增长,,,%。其中:,,%;,其中特种水产继续保持两位数增长,,,%。2002年为策应省委、省政府XX湖资源的深度开发和大力推进农业产业化经营战略决策,按照“突出区域特色、增大市场份额、提升产品质量”的要求,山南省渔业着力打造优质水产品品牌,提升出口创汇能力。、10万公顷内湖养殖水域、14万公顷低洼田的开发和XX湖区河蟹、青虾、银鱼、鳜鱼、黄颡鱼、乌鱼等系列优势水产品生产基地建设。XX县是XX湖区人口最多,面积最大的县,县域内湖泊星罗棋布,域内湖面广阔,天然捕捞水面90多万亩,优质可养水面30万亩,是山南省重点水产品生产基地。而且近几年XX县把发展水产品养殖业作为发展农业经济的重点来抓,水产品养殖业有了大规模发展,水产品产量每年都大幅度提高,而且