仓库管理制度（一）.doc

仓库管理制度（一）.doc仓库管理制度
目的
使本公司仓储收发、存储、交付等作业明确,确保帐、卡、物相符,防止存储期间产生变异,以维护产品品质。
确保产品交付满足客户要求。
范围
凡本公司所属之直、间接材料、半成品、成品的相关作业、活动均属之。
定义
存储:保护、管理储藏物品的作业
防护:确保物料在存储过程中保持品质和数量的相关活动及措施。
职责
仓库负责物料的收料、报检、入库、发料、退料、搬运、储存、防护工作;负责产品交付过程中车辆的安排、装卸;负责承运商的管制。
财务部负责废弃物处理工作。
品保部对物料的检验和不良品处置方式的确定。
业务部负责与客户的信息沟通。
过程描述
收料
供应商送货车辆进入场区后停靠于指定位置等待卸货,并将送货单交给仓库保管员,送货单须注明采购单号。
保管员接到送货单后,进入ERP系统与“采购单”进行核对,如无异常,供应商将货物卸于指定位置,仓库保管员负责检查外包装及清点数量。保管员进入ERP系统制作“进货单”,同时将进货单号和货物实际状况在“送货单”上注明,“送货单”经仓库保管员盖章签字后,第一联放仓库留存,另外三联供应商带回,供应商送货时需附带“材质报告”交与仓库保管员。
仓库保管员将所收物料在一个工作日内放置待检区,保管员挂“物料储存识别卡”标识。
报检、入库
对于非紧急物料,仓库保管员按“进货单”填写“报检通知单”,于一个工作日内交品保部检验员,供应商提供的“材质报告”附于“报检通知单”之后一并交于品保部检验员。
品保部检验员按《进料检验管理程序》对所报检物料进行检验。
品保部检验员在一个工作日内(需要委外检验的材料为三个工作日)将检验结果交于仓库保管员,并给予合格证标识,对检验不合格的物料贴上不合格标识,采购部门根据《不合格品管理程序》在三个工作日内办理退货﹑特采﹑挑选手续;对合格的物料仓库保管员办理入库手续并上货架。
仓库保管员在接到品保部的检验结果之后进入ERP系统填写验收数量。
发﹑退﹑领料
仓库保管员在每天下班之前进入ERP系统打印第二天的“计划工单”给物料配送员,物料配送员根据“计划工单”把物料含“物料储存识别卡”和“合格证”按时发至生产现场指定位置,如生产线要换线,须同时把所剩合格物料和该批的“物料储存识别卡”和“合格证”一同退回仓库,生产现场其他线别有物料退回时,生产线上员工须填写“退料申请单”交于物料配送员,物料配送员于当日退回仓库并将数量同时登记在工单和物料卡片上,现场所剩不合格物料按《不合格品管理程序》执行,物料的发放必须按先进先出原则执行,如有特殊状况须经部门主管在
“计划工单”上签字批准。
发退料时物料配送员和生产现场班组长须在“计划工单”上签字确认。
物料配送员于次日上班8:00之前把昨天的“计划工单”交给仓库记账员,记账员在上午11:00之前进入ERP系统制作“工单领料单”和“工单退料单”,结束后交于仓库班长审核并签字后存档。
对于易耗品﹑五金材料﹑需求(特指生产部门)部门班组长或主管至仓库记账员处开具“领料单”,仓库保管员根据“领料单”发放物料,技术部生技班和模具班领用五金材料由其班组单独开具领料单,并由其班组长或主管签字后到仓库保管员处领料,次日上午记账员进入ERP系统制作“易耗品领料单”和“五金领料单”,结束后交仓库班长审核并签字后存档。
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