供应商质量风险等级评估标准.doc

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1、目的:辨认供应商质量风险,并进行分级,然后根据供应商质量风险级别大小,管理供应商,重点是强化对高风险度的供应商管理。
2、定义:供应商质量风险级别分为A/B/C/D四等。A-风险很小、B-风险小、C-风险中、D-风险大
3、合用范畴:合用于华为公司所有合格供应商。
4、操作措施:
(1)每年评估1次,每年1月份,由TQC按此原则进行初步评估,然后分别与各个专家团进行评审拟定,评审后将成果(涉及不能达到共识的名单)一并提交TQC-LEADER,
(2)TQC-LEADER组织各CEG-leader进行评审拟定。
(3)评估后由TQC-LEADER提交方略中心LEADER审核发布,方略中心LEADER可以根据采购方略和有关政策等综合因素予以合适调节,然后发布并上报采委会
(4)一旦发布生效,则执行本管理制度。
(5)风险级别一旦评估,当年不得升级,当违背“批次质量体现无条件高压线”的G1款,则当年自动降为D级。
(6)每年风险级别评估时应考虑其上一年的评估成果,升级只能一年升一级,不得越级提高,可越级降级。
(7)上一年的D类供应商转为“C”类必须按照新供应商认证的质量体系原则,由TQC启动全面认证和评估,通过严格认证合格后才具有转级的必要条件。
5、评价原则
一方面按“质量保证体系”和“年度质量体现”两个维度分别评价,然后根据这两个维度评价成果进行综合评价,给出每个供应商风险级别A/B/C/D。上一年的D类供应商转为“C”类必须按照新供应商认证的质量体系原则进行全面认证和评估,认证合格后方可转级。
非合格供应商质量风险级别自然为D
当年引入的新供应商的质量风险级别最高为C
、质量保证体系评价原则

序号
项目内容
A
B
C
D

质量体系认证
通过ISO9000等认证,流程文献执行规范。多次稽查没有发现明显缺陷。
通过ISO9000等认证,大部分流程文献执行规范。多次稽查没有发现严重缺陷。
通过ISO9000等认证,但大部分流程文献执行随意,多次稽查发现诸多严重缺陷。
1、未通过任何类似ISO9000认证。
2、虽然通过ISO9000,但诚信很差,时有伪造数据和报告等行为。

公司总体管理水平与质量组织
1、公司管理层管理水平高、质量意识高、质量主管在公司地位高(副总级),公司骨干和工程师适中,建立了完善的质量保证组织和队伍,并且有IT化质量分析工具和系统(如;QIS系统、6西格码分析、SPC等)。
2、有专门支持华为的质量团队,对华为规定及问题反馈很注重。
3、发现问题能及时告知我司并积极招回
(存在以上之三)
1、公司管理层管理水平高、质量意识高、质量主管在公司地位高(副总级),公司骨干和工程师适中,建立了质量保证组织和队伍,并且有IT化质量分析工具和系统(如;QIS系统、6西格码分析、SPC等),并且例行化分析和改善。
2、对华为规定及问题反馈极较注重。
3、发现问题能及时告知我司并给出解决方案建议。
(存在以上之三)
1、公司管理层管理水平较高、质量意识较高、质量主管在公司地位高(副总级),公司骨干和工程师适中,建立了质量保证组织和队伍,但没有IT化质量分析工具和系统。(如;QIS系统、6西格码分析、SPC等)
2、对华为规定及问题反馈较注重。
(存在以上之二)
1、公司管理层管理水平低、质量意识淡薄、质量主管在公司地位低(一般经理),IT化限度差、公司骨干和工程师明显偏少,没有建立质量保证组织和队伍。
2、质量主管在公司地位高(副总级),但公司质量改善意识和文化很差。
3、但虽然管理水平高,对华为规定及问题反馈近年来极不不注重。
(存在以上之一)

生产设备、工艺与失效分析能力
1、生产设备、工艺设备,处在业界先进水平。
2、有较好的失效分析设备、实验设备和能力
(存在以上之二)。
1、生产设备、工艺设备,处在业界较好水平。
2、有一定的失效分析设备、实验设备和能力
(存在以上之二)
1、生产设备、工艺设备,处在业界一般水平,并且有改善筹划和愿望。
2、有一定的失效分析设备、实验设备和能力
(存在以上之二)
1、生产设备、工艺设备差,处在业界落后水平,没有改善筹划和愿望。
2、没有失效分析设备和能力,指望客户验证和分析。
(存在以上之一)

PCN控制流程
1、在设计、工艺、设备、材料等方面更改有完整变更控制流程,并且例行化执行。
2、对重要更改能及时告知华为。
(存在以上之二)
1、在设计、工艺、设备、材料等方面更改有完整变更控制流程,但例行化执行差。
2、对重要更改能及时告知华为。
(存在以上之二)
1、在设计、工艺、设备、材料等方面更改有部分变更控制流程,但例行化执行差。
2、对重要更改能及时告知华为。
(存在以上之二)
1、在设计、工艺、设备、材料等方面更改没有变更控制流程。
2、对重要更改从不告知华为。
(存在以上之一)
总体评价
:
质量保证体系评价分为A/B/C/D四级:A--优秀、B-良好、C-一般、D-很差。根据前面分项评价成果,按如下原则给出质量保证体系总体评价成果。总体评价原则如下:
(1)只要有一项为D,则质量体系总体评价为D
(2)在没有D项状况下,有二项为C,则质量体系总体评价为C
(3)在没有C、D项状况下,有三项为A,则质量体系总体评价为A
(4)除了上述状况,则质量体系总体评价为B
:
一方面根据供应商一年期间4个季度的质量级别评估成果进行评估,然后根据“批次质量体现无条件高压线”对前述评估成果进行修正:
:
(1)只要有2个季度为D或者4C,则质量体现总体评价为D
(2)只要有3个季度为C如下(如2C+1D或3C),则质量体现总体评价为C
(3)在没有C、D状况下,只要有3个季度为A,则质量体现总体评价为A
(4)除了上述状况,则质量体现总体评价为B
:
G1、若发生1次(含1次)以上I级事故,或2次二级事故,或三次一般批次隔离,则质量体现总体评价为D
G2、若发生1次二级事故,或2次一般批次隔离,则质量体现总体评价为C
G3、若发生1次一般批次隔离,则质量体现总体评价为最高为B
事故分级参见《供应商质量问题补偿合同》分类。

根据前述供应商体系评价级别和质量体现评价,给出供应商质量风险级别总体评价,原则如下:
序号
“质量体系评价”和“质量体现评价”两者满足的条件
评价级别
阐明
1
AA或AB
A
2
AC或BB
B
3
BC
C
4
CC或DX,
D
X:指任意级别项
;
按如下格式进行汇总:
序号
供应商名称
质量体系评价成果
质量体现评价成果
风险级别总体评价
质量体系评价描述
质量体现评价描述
1
如:供应商XXX
B
B
B
/
4B/1A/2C/3B,
G3
2