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年产4万套胶板、2万套实木和
3万套金属办公家具生产线
项
目
建
议
书
:.
2016年9月
第一章概述

:年产4万套胶板、2万套实木、3万套金属办公家具
生产线项目
:新建
:太原市或其周边地区
:**办公家具有限公司

本项目计划征地50亩,建成年产4万套胶板、2万套实木、3万套
金属办公家具的生产能力。
本项目计划总投资5000万元,其中:建设投资4500万元,流动
资金500万元。项目实施达到设计能力后,年可实现销售收入
29350万元,利税4400-5800万元。

***办公家具有限公司,位于**市。公司十四年来一直致力于做胶
板、实木和各类中高档办公家具的生产和销售。是晋南地区知名的办
公家具品牌生产企业。公司市场经验丰富,生产技术稳定,有一定的办
公家具生产、经销和管理能力。

1、国家发改委《产业结构调整指导目录》
(2010);
2、国家相关法律、法规、标准、规范;
3、各种设备的询价资料;

,是山西省的省会。濒临汾河,三面环山,是一座具
有2500多年建城历史的古都,“控带山河,踞天下之肩背”,“襟四塞之
:.
要冲,控五原之都邑”的历史古城,是山西省的省会,政治,经济,
文化中心。太原是中国北方著名的军事,文化重镇,也是世界闻名的
晋商都会,也是中国最重要的能源,重工业基地之一。独特的区位优
势和辐射带动优势为拓展办公家具市场提供了得天独厚的市场条件。
,新征土地50亩,建成
年产4万套胶板、2万套实木、3万套金属办公家具的生产能力。使
其成为太原铁路局系统内专业的胶合板和实木家具生产企业,产品
60%自产自用,40%销往其他市场,不仅大大降低了太原铁路局内部
系统的采购成本,更通过品牌的影响力提高产品的市场占有率。
;原材料来源广泛,且就近采购;
物流配送体系完善,有利于降低生产成本。
**办公家具公司技术来源有保障,将引进国内先进的胶合
板和实木家具加工设备,利用本公司现有的生产技术和人才,这是本
项目实施的保证性条件。项目负责人长期从事胶合板和实木家具生产
企业管理和销售,积累了丰富的管理经验,注重质量保证体系的建立
和完善,有利于形成较强的技术队伍和市场营销队伍。
,建设生产厂房,购置生产
设备,将有效地提高企业的资本有机构成,能做到投资少、见效快、
收益高,并推动企业迈上新的台阶,增强企业的市场竞争能力。
,对每个环节都制定了专门的治理方案,
严格执行建设项目和环境保护“三同时”制度,项目的实施不会给环境
带来新的影响。
总之,本项目建设符合国家产业政策和投资方向,符合当地工
业发展布局,产品市场前景广阔,建设规模合理,可行性依据充分。
建设条件较好,工程技术方案先进可行,项目不会对环境产生影响,
能达到安全规范要求。一旦项目投资资金筹措到位,能获得较好的经
济和社会效益。
:.
第二章项目背景

胶板家具是目前单位或企业市场采购的主要选择之一;实木家具
制造虽然是办公家具制造业中的小类别,占全行业的比重较小,但其良
好的品质和高档的性能颇受人们的喜爱;金属系列办公家具因为特殊
的用途和不可替代的功能在办公家具领域有着非常重要的市场份额。
随着国家政策的不断调整和中央八项规定的出台,降低办公经
费、合理采购办公用品成为不可逾越的红线。然而为了化解太原铁路
局系统内部日益增长的办公用品的需求和消耗带来的矛盾,通过合
理、合规的优先定点采购的渠道,不仅能极大地降低采购成本,节约
资金,而且又通过自我推广和品牌营销,获取更大的利润,还解决了一
部分剩余劳动力,是该项目最有利的建设条件。因此本项目的建设
既是市场发展的需要,也是太原铁路局创新发展的需要。

,政府政策支持
按照国家对林业产业发展的要求,产业政策支持结构调整,产品
升级,自主创新,绿色环保的建设项目。新建的项目主要是引入“绿
色环保”理念设计生产胶板和实木办公家具,属于优势产业的范围,
一直是国家产业政策和有关部门大力提倡和鼓励的项目。

项目所在地——太原市,太原西、北、东三面环山,中、南部为
河谷平原,整个地形北高南低呈簸箕形。海拔最高点为2,670米,最低
点为760米,平均海拔约800米,市区坐落于海拔800米的汾河河谷平
原上。太行山雄居于左,吕梁山巍峙于右,云中、系舟二山合抱于后,
太原平原展布于前,汾水自北向南纵贯全境。黄河的第二大
:.
支流——汾河,自北向南横贯太原市全境,流经境内约100公里。市
区东有太行山阻隔,西有吕梁山。
太原属北温带大陆性气候,夏季炎热多雨,冬季寒冷干燥。年平均
℃,无霜期平均202天,年均降水量456毫米。太原由于其地
形复杂多样,海拔高度差异较大,海洋性气候对境内的影响,形
成了北温带大陆性气候。冬无严寒、夏无酷暑、四季分明、日照充足,
昼夜温差较大,夏秋降雨集中,冬春旱多风。℃,一
月平均-℃,七月平均23℃。霜冻期为十月中旬至次年四月中旬,
无霜期平均149—175天。。

太原铁路局铁路总里程2800公里,太中银铁路,北同蒲铁路,
南同蒲铁路,太焦铁路,石太铁路,太兴铁路,上兰村铁路,环城铁路,
石太高铁,大西高铁,太郑高铁(规划),太呼高铁(规划),京太高
铁(规划),京昆高铁(规划)等多条铁路干线汇集于此。
太原站、太原南站为主要的客运火车站,其中太原南站为华北第二
大综合交通枢纽。此外规划了太原新西站。太原北站是华北最大编组
站,汾河站、晋祠站、太原西站等为市内环城铁路枢纽;太原轨道交通
已经开工。
太原武宿国际机场是华北第三大国际机场,通往世界主要国家及
地区和国内大部分城市。此外规划了太原清源国际机场。太原武宿国
际机场位于太原市小店区,距太原市中心(五一广场)。
几乎所有的国内航班均在太原武宿国际机场停靠和起飞。
太原老城区的城市道路是棋盘式的格局,横平竖直。太原外围的
城市道路规划是环形加网状的格局。内环由北大街—兴华街、建设路、
南内环街、和平路连接而成。中环由北中环街,东中环路(太行路),
南中环街,西中环路连接而成。最外围有太原环城高速公路,连接大
运高速公路、太旧高速公路等省内外主要公路网。

:.
全市程控电话、移动通讯、A网基站和C网基站全面建成,信息
传输业发展迅猛,电信网络全面覆盖。

1、废气的产生和治理。该项目将有两吨工业锅炉一台,年耗煤
1800吨,在燃烧过程中有少量废气排放。在废气治理上:一是增购废
气处理(消烟除尘)设备;二是加强废气排放的监控。废气治理效果
达到国家规定的排放标准。
2、粉尘的产生和治理。在下料、打磨和砂光过程中有少量锯沫
粉尘产生。在粉尘处理上采用UF布袋除尘器进行除尘。
3、噪声的产生和治理。在整个生产过程中由于机器设备运转产
生的噪音,尽量采取隔音装置,封闭运行,减少噪声对人体产生的影
响。

本项目采用传统工艺和现代工艺相结合进行常规生产,生产工艺
成熟可靠,且产品质量稳定。由国内最先进的林板和家具设备生产企
业提供设备,技术来源于本公司现有的技术力量,同时计划高薪外聘
专业人才,技术来源有保障。

本项目配备了必要的消防安全设施。能满足项目对安全生产的需
要。
如果该项目成功选址在太原,这里地势平坦,交通方便,通讯便
捷,水电供应充足,货物来源有保障,实为建设本项目的最佳之地。
第三章市场前景
随着经济的发展,这个市场的需求会不断上升。由于我国的办公
家具市场消费仍然偏低,而且需求总量快速增长,因此,目前生产企业
应该说是处于良好的市场机会之中。然而,来自同行业的激烈竞争
:.
以及企业自身经营意识的薄弱又制约了行业的快速成长。专家认为,企
业要获得发展,就必须扭转原有的经营观念,从过去单纯依靠业务员
的推销转向学习和掌握更加规范、科学的现代营销理论,了解消费需
求,规范经营手段,树立品牌意识。
生产企业目前竞争的难点主要是产品的设计。比如,各类电器布
线的隐蔽性、家具的总体布局及其色彩、款式对机构形象的影响,甚
至安全、舒适的人体工程学要求等现代办公家具无互助,都成为消费
者在挑选产品时着重考虑的条件之一。
由于办公家具用户大多为机关团体、企事业单位,这使得市场上
理性购买、理性消费的特征日趋明显,尤其是实行了招投标,政府实行
统一采购后,除了产品的质量与价格外,企业的资金实力、生产及研发
能力、提供售前售后服务的能力,都成了决定消费的主要因素。
如果家具生产企业积极推行“绿色设计”理念:通过产品可装配性
设计和可回收性设计等,实现办公家具无废料生产和可再生循环利
用;通过“绿色设计”使产品更加符合安全、健康、舒适、高效的要求,
着力提高产品的观赏价值和文化内涵,以延长产品的使用寿命,将备受消
费真的青睐。
第四章工艺路线及主要设备

本项目的建设拟采用传统生产工艺和现代技术相结合进行生产。
提高产能,降低生产成本,减少残次品,使设备达到高效率有效利用。
其生产的产品达到国内同行业质量标准,部分产品达到国际标准。
其生产工艺流程分别如下:
1、特点比较(详见下表)。
实木家具和板式家具的特点比较表
:.
产品特点
实木家具经久耐用、结构紧密、安全环保、甲醛含量低。
板式家具人造板制成、使用寿命短、甲醛含量高。
2、生产过程简述
(1)实木办公家具生产过程:实木办公家具是把木材(主要为
胡桃木)按其需要下料,经过雕刻、烘干,打磨等一些列工序。具体
如下图:
原料下料雕刻烘干打磨
烤干喷漆砂光刮灰组装
包装出厂
(2)胶合板办公家具生产过程:胶合板分为防火胶板、普通胶
板。防火胶板的性能一是可弯性能好,可包边不断裂;二是具有防火
功能,耐磨性能好。普通胶板性能是可弯曲但圆度不宜大小,一般
50MM厚度合适。不具备防火功能。而且颜色多样。它的生产过程是
经过断木,旋切,剪板,干燥,单板整理,芯板涂胶,组坯,热压,
锯边,砂光,检验,包装,入库,出厂,销售。
(3)金属办公家具生产过程:金属办公家具以企事业办公家具和
校园家具为主。产品包括:办公沙发、屏风隔断、办公台、职员椅、防
火板台子、会议桌、学生公寓床、课桌椅及铁皮柜、卫生间隔板等
办公家具。金属表面处理工艺程序:工作水洗→脱脂→水洗→除锈→水洗:.
→表调→磷化→水洗→烘烤→喷粉→固化→喷塑产品.,主要用于放置、
文件、资料、以及各类档案物品。但随着使用场所不同及档次环境的实
质性要求,一直以来铁皮柜深受、工厂、学校、部队、企事业单位
长久青睐,铁柜具有、防火、防腐且耐磨、其表面粉末更是无毒、无
味、ROHS标准执行、色泽鲜艳、颜色可以随心选配。钢板经全自动
脱脂,纯净水清洗、加温除油磷化、表调、干燥工艺,使产品防锈能
力更强,寿命更长。例如:职员办公桌卡座等。

新增主要设备共250台套(详见表4-1):
主要设备清单
表4-1
序单价金额
设备名称规格型号单位数量
号(元)(万元)
一主要生产设备



















20打包机ZT-

22半自动直线封边机MF45×




:.
序单价金额
设备名称规格型号单位数量
号(元)(万元)








二辅助生产设备




合计台、
第五章建设内容及规模

本项目计划:征用土地50亩:建设生产车间10000平方米,用
于胶板、实木和金属三条生产线,其中:胶板车间3000平米,实木
车间3000平米,金属办公家具车间3000平米,油漆车间1000平方
米。
建设原料及半成品库房3000平方米,成品库房及产品展示场3000
平方米,烘干房2000平方米,锅炉房、配电室及辅助用房300平方米,
办公、宿舍等综合用房5000平方米。完善厂区道路、厂区绿化、排污
管网、厂区围墙及相应的安全、环保等配套设施。

项目实施后达到:年产4万套胶板、2万套实木、3万套金属办公
家具生产能力。
第六章投资估算及资金来源

:.
本项目拟定总投资为5000万元,其中固定资产投资4500万元(固
定资产投资中:购置土地:1500万元,建筑工程投资约2000万元,
设备购置安装费1000万元);流动资金500万元。
投资估算表
估算造价(万元)
工程或
序
费用名设备单方
号建筑安装其他数量
称购置合计造价
工程工程费用
费(元)
一工程费用163**********
23300
1建筑工程**********
㎡
23300
2装饰工程233233100
㎡
23300
3给排水工程60100160—
㎡
23300
4电气工程80100180—
㎡
工程建设其
二17001700
他费用
1场地拆迁费20020050亩40000
2土地价款1500150050亩300000
生产设备及250台
三900900
安装费(套)
固定资产投
四4571
资
五流动资金500
建设项目总
六5071
投资

本项目总投资5000万元,资金来源:企业自筹。
如果该项目采用租赁标准厂房的形式轻资产投资,则总投资额
2000万元即可开工建设。
:.
第七章环境评述和劳动保护

本项目主要针对新建生产车间及其配套公用设施,及项目建成投
产后产生的各种污染物进行治理。

本项目废水排放达到《建材加工工业水污染物排放标准》
GB13437-92和《恶臭污染物排放标准》GB14554-93以及《工业固
体废物贮存、处置场污染》中的二级排放标准要求。
推荐废水处理工艺为物化与生化处理工艺,废水处理工艺流程见
下图所示:
废水→调节池→中和池→固体物过滤器→脱色池→排放

本项目对大气的污染源主要是锅炉排放的烟气、烟灰。由于锅炉采
用了消烟和安装除尘设备,对大气的污染得到了有效的防治,废气能
做到达到国家有关标准后排放。

本项目噪声主要来自生产过程中设备机械的摩擦等,本项目在选
用新设备时尽量采用了噪声比较小的设备。
工厂为减轻作业噪声对厂内外环境的影响,对主要噪声污染防治
对策如下:
(1)通过工厂合理布局,将作业噪声较响的机器设备和动力设
施布置在远离厂界外居民生活区和厂内生活办公区的地方;
(2)在满足生产需要的前提下,尽量选用低噪声的优质机器和
设备;
(3)对高噪声机器设备安装减震装置,消声器、隔声罩;
:.
(4)加强对产生噪声的机器设备的维护和保养,避免因不正常
运行而导致噪声增大;
(5)在车间、厂区周围建设一定高度的隔声围墙,减轻噪声对
厂区外环境的影响,并沿厂界种植高大的乔木、灌木林,也有利于减
轻噪声污染;
(6)加强对噪声防治措施的日常维护和管理,落实职工防治噪
声污染影响身体健康的技术措施。

本项目主要废渣为生产过程中的锯末、边角废料,在生产过程中
可用锅炉的补充燃料,做到有效利用,变废为宝。
223
锅炉间排出大量灰渣,其主要成份为SiO、CaO、MgO、FeO
等,用途十分广泛,可用于生产煤渣砖等建筑材料及筑路等,可以达
到煤渣处理效果,是符合现行固体废弃物资源化和鼓励综合利用固体
废弃物的政策的。根据当地有关部门介绍,目前煤灰渣需求量巨大,
还不存在处理难的问题。

根据国家的关于劳动保护法规、结合设备、工艺路线的特点,在
生产过程中采取如下劳动保护和消防措施。
1、为减少设备噪声对职工造成的危害,工程中将设备的噪声源做
两种处理。
一是将能够用房间隔开的噪声源安放在单独的房间内,使其不影
响车间内的操作工,这类设备主要是空调风机。
二是采取先进的工艺设备。同时,为工人发放降噪耳塞,以减少
噪声对职工的职业危害。
2、按不同的岗位配发安全帽、工作服、工作靴、口罩、手套。
3、生产车间应设有足够的采光窗和照明灯具,其照明要求必须
达到《家具工业职业安全卫生设计规范》的要求。
4、在建设过程中设置安全网。在生产过程中,定期加强安全检
:.
查,制定相应措施,防止安全事故的发生。同时加强职工安全知识培
训。
第八章组织机构及劳动定员

该项目建成后,完全按公司化模式进行运作,建立股东大会、董
事会、监事会,实行董事会领导下的总经理负责制。企业法人代表由
股东大会选举产生,其他员工一律实行招聘制,择优录取。公司下设
机关事务部、生产技术部、计划财务部、营销部和各生产车间。
机构设置如下图:
股东代表大会
董事会监事会
总经理
副总经理副总经理
机财质生技
关务检产术营
事部室技开销
务术发
部
部部部
:.
组供销
装
下打油烘
抛
料磨漆干应售
光
车车车车
车
间间间间间科科

本项目为新建项目,部分行政人员部分可依托现有人员,项目新
增人员主要以生产工人为主。本项目总定员为100人。其中:管理人
员25人,生产工人65人,机关后勤工作人员10人。

生产技术、财务、供销等负责人可聘请有经验的管理人员,并组织
有经验的管理人员分阶段、分系统、分层次对人员进行培训;对生产工
艺、设备、质量检验等生产人员可进行前期培训,并可结合设备安装调
试及投产后生产实际加强人员培训;对供销人员可加强原材料供应、半
成品和成品、产品销售等环节人员的培训;加强成本管理、劳动工资、
财务管理等人员培训;所有生产工人需经培训后方可上岗,并定期进行
岗位培训和考核该项目所需人员,全部进行岗前培训,特殊工种人员
必须进行专职培训,合格后持证上岗。
第九章经济效益分析

本项目根据国家《建设项目经济评价方法与参数》要求,并按生
产工艺提供的专业参数进行项目评价。
:.


(1)项目计算期及生产负荷安排
根据产品生产期和市场情况,本项目计算期为11年,其中:建设
期1年,生产期10年
本项目建设期为一年,投产期第一年生产负荷为50%,第二年
生产负荷为80%,第三年生产负荷达到100%。
(2)税率
根据国家有关规定,本项目销项增值税税率17%,原材料进项
税率13%。城市维护建设税、教育费附加分别按增值税的7%和3%
计算。本项目所得税税率为25%。

产品销售量按设计年产量,产品销售价格参照目前市场供货价格
按偏低计算,产品销售价格为不含税价格(参考侯马格瑞办公家具生
产厂现行成本和实际最低经销价格)
1、胶板办公家具标准套:
办公桌()成本价200元/张销售价400元/张
椅子成本价160元/把销售价200元/把
文件柜(双开)成本价300元/个销售价500元/个
沙发(简易)成本价1500元/套销售价2500元/套
每套胶板办公家具成本价约2160元/套,销售价为3600元/套,
每套毛利润为1440元。按年产4万套计算,年销售收入为14400万
元。
2、实木办公家具标准套:
办公桌()成本价600元/张销售价1000元/张
椅子(胡桃木)成本价300元/把销售价600元/把
沙发(1+1+3)成本价2200元/组销售价4000元/组
每套胡桃木材质实木办公家具成本价约3100元/套,销售价为
:.
5600元/套,每套毛利润为2500元。按年产2万套计算,年销售收
入为11200万元。
3、金属材质办公家具(以利润空间最低的种类为例):
铁皮柜成本价240元/组销售价500元/组高低
床成本价400元/张销售价750元/张
铁皮柜和高低床的利润空间最小,但是市场需求量很大。每套成
本价640元,销售价在1250元,每套毛利润610元。按年产3万套计
算,年产销售收入为3750万元。
综上所述:家具生产的利润率在15%—20%左右,按照满负荷生
产推算,项目全部投产达效后,初步估算,可实现年销售收入29350
万元,实现利税4400万元-5800万元,三年就可全部收回投资。所以,
经济效益和投资回报率是非常可观的。

1、本项目实施后,一方面降低了太原铁路局内部办公用品的采
购成本,另一方面,通过营销推广,提高销售收入,额外增加了营业
收入。
2、项目建成后,将增加就业岗位100余个,缓解了社会就业压
力,起到了良好的社会效益。
第十章结论
通过上述分析,我们认为:
本项目的实施有利于提高生产工艺技术装备水平和产品质量,年
产4万套胶板、2万套实木和3万套金属办公家具可以大大增强企业
的市场竞争能力。
本项目的实施有利于增加当地农民收入和地方财政收入,安置企
业下岗职工和失地农民,实现下岗职工再就业,维护社会稳定,具有
:.
良好的社会、经济效益。
本项目有当地政府的大力支持和群众的参与,原材料、燃料供应
可靠,产品一定供不应求。
综上所述,本项目建成后具有较好的经济、社会、环境效益,风
险小,建议抓住时机,加快建设进度。