内审检查表.doc

内部审核查检表
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是否有明文制定品质政策?
是否有明文制定品质目标?
品质目标之执行状况是否有做统计?
对没有达成品质目标是否有做检讨?
品质目标是否全公司人员均全部了解?
是否有公司之组织图?
对公司之各单位是否有制定其权责?
是否有明文指定管理代表?
是否有召开管理审查会议?
管理审查会议是否有留下记录并妥善保存?
管理审查是否程序书中所规定之项目均有检讨到?
管理审查会议记录要保存多久?
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是否有一书面品质系统?
是否有品质手册?
品质手册是否有引述品质程序书?
如何有效的执行品质系统及程序书是否有陈述?
程序书是否有陈述品质规划?
目前是否有品质规划之情形,以及是否有相关之记录存在?
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是否有制定合约审查程序?
每一份的报价单、合约或订单是否有经适当审查?审查是否有证明?
是否客户所提出之订单均有效完成,例如交期、数量、规格等?
是否有合约或订单变更之规定?
是否有合约或订单变更之事实发生?并依程序书之规定通知相关之单位?
合约或订单之保存年限、保存单位是否有规定,并妥善保存?
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是否有制定设计管制程序?
每一个设计项目是否有制定设计与开发计画并经核准且适时更新?
每一个设计项目是否有指定合格之设计人员?
设计项目之组织与技术接口是否有在开发计画中详细谈及?
设计输入是否有明文规定并经审查?
设计输出是否有明文规定,并考虑设计输入、各项之允收标准?
各项的设计审查是否有明文记录并可追查?
各项的设计验证是否可以明文规定其测试方法,各项的验证方法须能否验证输入?
设计案是否有做设计确认,并有记录可查?
设计变更是否有提出并有窗体可左证并经授权人员核准?
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是否有制定程序以管制各项品质文件、外来文件、标准及法规?
文件在核发时是否有经过被授权人员的审查及核准其适切性?
是否有建立文件总览表?以及是否填写确实?
是否在重要之作业场所,均有相关之文件可供利用?
是否有文件分发与回收之动作以管制文件,以及执行是否确实?
过时文件是否有有效的识别,以避免误用?
文件之改版动作,执行结果是否正确?
各项之相关动作是否完全依照程序书之规定?
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是否有采购及分包商管理程序?
是否有规定如何选择分包商。以及其执行之结果如何?是否有落实?
是否有规定分包商之管理办法,各项之执行结果是否和程序书之规定一致?
是否有合格分包商一览表,以及是否有适时更新?
是否在采购程序中有规定各项之采购文件须有效说明?
各项采购文件是否有经审查及核准其适切性?
采购产品之验证是否在有程序书中规定,并予以执行?
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是否有客户提供产品?
是否有对客户提供产品进行检验?
是否有妥善保存客户提供产品?
当客户提供产品有变质、损伤、不适用时是否有记录并通报客户?
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在仓库中之产品是否可以有效辨别其品名、规格、数量?
在检验区之产品是否可以有效辨别其品名、规格、数量?
在包装区之产品是否可以有效辨别其品名、规格、数量?
各项的成品是否可以有效的追溯其各项之品检