星级酒店存货库存盘点管理制度.docx

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星级酒店存货库存盘点治理制度
为了加强公司的存货治理,标准存货的库存保管及存货各环节的监视与核查行为,现依据酒店治理公司经营治理的需要,特制定本制度作为财务治理制度的补充以共同遵守。
存货详细包括:
1、原材料:餐饮业各种制作的根底性原材料,如、鱼、肉、燕鲍翅、蔬菜等,以及干货调料等;
2、库存商品:存放于仓库及水吧的香烟、酒水、饮料等出售商品;
3、物料用品:清洁用品、日用品、客房一次性用品和经营性帮助设备(不包括固定资产局部);
4、燃料:指酒店各设备正常运营维护所需的各种燃料等。
一、存货的领用治理
1、各部门原则上应指定特地的领料人,部门负责人有权签字授于领料人对本部门日常所需物质进展领用;超出领料范围且没有总经理或财务主管签字的,仓库有权拒绝发货。
2、特别状况下的急件领用,由部门经理口头或书面授权仓库保管员,仓库保管员方可发货,但领料单位负责人必需在1日内到仓库办理签字手续;若在领货后的1日内没有办理签字手续的,由当值仓库保管员向财务上报,对领料人处以至少5元的罚款;若当值仓库保管员没有上报,而2日内领料单仍没有签字的,对当值仓库保管员处以至少5元的罚款。
二、存货的库存治理
1、酒店仓库及各部门实物治理责任人,对各库存的物品,必需根据《五常法》的要求分类或特地存放,严禁将不同属性和不同存放要求的物品混存。
2、库存实物的进库和发出,严禁无单、无手续的物品进库和发放;办妥物品进库和发放手续后,登记实物库存保管账,电脑输单操作。并定期进展库存物品的账实核对盘点工作,发觉差异,准时查明缘由,予以解决,无法解决的,报财务部负责人处理;对超过保质期和有质量问题的货品,不得对外发放,并准时填制《报损单》(一式三联,一联仓库留存备查,另二联经财务部签字后一联留存财务部处理。),经部门负责人审核签字,送交财务部稽核人员核实后,报财务部负责人处理。各实物治理责任人当所保管的实物库存接近或到达最低库存储藏量时,应准时主动地向部门负责人或相关部门提出选购(领用)申请规划。
3、各实物治理责任人在发放各物品时,必需严格根据“先进先出”的原则发放实物。先进先出:是指根据物品购进的先后挨次和物品保质期的短长挨次,进展物品的发放。即先购进和保质期短的物品先发放,后购进和保质期长的物品后发放。
三、各部门详细规定
1、各营业部门吧台:吧员及实物库管员于每月应对实有库存进展实物盘点,与对应的实物保管账期末结存实物数量进展核对,发觉问题,准时查清解决;同时,依据当月《领料单》,汇总填制《本月部门物品领、用、存报告表》,经部门负责人审核签字后,报送财务部。期间随时无条件的承受财务的定期及不定期抽查盘点。
2、酒店仓库:仓库库管员于每月应对实有库存进展实物盘点,做到日清月结,与对应的实物保管账结存实物数量进展核对,发觉问题,准时查清解决。
3、财务部:
(1)财务部稽核人员应定期不定期抽查酒店各仓库的实物库存是否与其实际账存数量相符;各项库存实物的治理是否符合相关规定,发放实物是否严格根据“先进先出”的原则执行;
(2)每月末,财务部稽核人员应参加各仓库库存的实物盘点工作,一方面,核实库存实物的账实状况;另一方面,核查库存实物的质量(有无质变、过期产品)和各品种库存是否合理;同时,对各部门填制的《本月部门物品领、用、存报告表》列数据进展核实(依据平常收到的各进、出、领用物品凭证进展核对)和确认;发觉问题,准时查明缘由,界定责任,报财务部负责人处理。
(3)财务部负责人收到各种报告时,应准时依据酒店的相关规定进展处理,或会同各部门负责人协商后,报酒店总经理处理。
四、库存治理责任
1、对库存实物发生的质量问题,属验收把关不当造成的,能要求供给商退换的,应尽量要求供给商退换,同时,追究验收责任人的工作责任;不能退换造成的损失,由验收责任人负责赔偿;属保管不当造成的,直接追究保管责任人的责任,并由其担当全额的损失。
2、对库存实物发生短损、霉变、变质的,属定额内(其实物定额依据各物品的性质,参照同行业的平均标准进展确定)的,直接计入当月本钱(此局部应严禁套用定额数而自用);定额外的局部,直接追究保管责任人的责任,并由其担当全额的损失,物品被盗原价赔偿。
3、财务部稽核人员稽核工作不到位,对应稽核、监控的方面不予稽核、监控,应发觉
的问题未予发觉,或对发觉的问题不予上报,事后被查出的,直接追究稽核人员的责任,并严厉处理。
4、库货属于公司资产,任何人不得借出、或出库给他人,
5、特别状况,报酒店总经理处理;特别状况,可直接上报酒店治理公司讨论处理。
五、罚则
在盘点过程中如发觉物品与账实不符,多余部份调增物品库存,缺少部份按价赔偿详细如下:
1、账实不符品种在1-5个之间的。每个品种给于10元罚款。
2、账实不符品种在5-10个之间,每个品种给于15元罚款
3、账实不符品种在10个以上
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的除每个品种给于20元罚款外,保管员自动离职。
库货属于公司资产,任何人不得借出、或出库给他人,如发觉未经公司总经理书面同意授权外保管人擅自借出或出库给他人。除保管人如数赔偿外还将赐予乙类过失处理。
六、附则
1、在财务主管盘点结果抽查过程中如发觉物品账实不符,未准时发觉的处理的。除对当事人以上惩罚外,还将对于材料会计及仓库主管20元罚款过失处理。
2、在总经理盘点结果抽查过程中如发觉物品账实不符,未准时发觉的处理的。除对当事人以上惩罚外,还将对于财务主管20元罚款过失及材料会计及仓库主管20元罚款过失双倍处理。
本规定自颁发之日起实行。</P
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