仓库物品入库储存领用管理学习制度.docx

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库房物质申购、入库、储蓄、领用管理制度
一、目的
为了增强对物料的管理,规范工作程序,特拟定本制度。
二、范围
本制度规定了物料采买计划编制、实行、物料的收、发、存、库房管理等项
内容。
三、物料申购
1、依据各部门申购单、库存状况和各部门实质用量拟定采买计划单;
2、供应档案上没有的物料,可依据使用部门、采买员供应的信息结合本部
门认识的状况拟定采买报告并逐级报批;
3、采买报告逐级报批,采买报告要求:一是每种物料要有三家以上报价,
是每种物料要有明确采买数目、规格、品牌、质量要求、生产单位(供货商)
等项目;
4、开发新供应商,建立供应商档案,经部门经理审查报审后实行;
5、依据同意的采买计划和确立的供应商实行物料采买;
6、依据自己的检查,同质实质价格低于计划价时,报请部门主管重新鉴定
价;
7、采买物料时严格检查物料质量,品牌、规格、生产厂家一定切合计划要
求;
8、认识物料市场价格状况,将市场行情凋查解析报告上报领导(一种物料
要认识三家以上的报价)。
、对供应商进行追踪管理。
、组织对供应商的评审。
11、各部门所需物料须提前天按月拟定采买计划,并做好花费估量申
请,依据审查流程经同意后准于采买。
、不同意暂时采买计划审批。的确需要增添的暂时性计划一定经有关领导特别审批。
四、入库管理
库管员严格填写《入库单》;库管员接收入库物质时,应与申请物质入库人员共同核实《入库单》明细能否与申请入库物质切合、检查包装能否完满;库管员要严格把关,有以下状况时库管员可拒绝查收并通知有关责任人:
1、申请物质入库人员未在入库核对现场的;
2、所需入库物质与《入库单》注明显细不符的;
3、所需入库物质存在质量缺点或包装损坏影响其使用的。入库物质盘点完
毕后,经申请物质入库人员及库管员两方签字后,完成入库手续。
五、库房管理
物质入库后,库管员需按其不一样种类、性能、特色和用途分类、分区码放,
并做好入库账册登记工作;库管员对常用物质要随时盘点,对库存物质每个月进行
一次盘点,检查库存的余缺、帐物能否切合;盘点时要保证盘点数目的正确性,
书写数据时要清楚、标准,保留好盘点表,禁止弄虚作假,虚报数据;盘点过程
中发现偏差须及时找出原由,对发生改正的库存产品要及时做好改正登记,保证
帐物切合;对保质期周边的库存物质,库管员应提前一个月将状况报告给办公室
主任;盘点需由包含库管在内的两名工作人员同时进行,办公室主任对月盘点情
况进行抽查;库管员严格管理账单资料,全部账册、账单要填写整齐、清楚、计
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算正确,不得随意涂改;禁止没关人员进入库房;合理安排库房库容、对不一样物
资采纳合理保护措施,防范物质因各种原由遇到损坏;库房内禁止吸烟,做到防
火、防盗、防潮。
六、物质领用
(一)物质领用实行出库登记制度,库管员严格填写《出库单》
并由领用人签字确认,经由主管部门的公司领导签字同意后方可办理领用;
(二)如遇物质需紧急领用时,领用人应电话请示总经理或主管
领导同意,库管员核实后方可办理出库事宜,但事后领用人须补报领导签字同意
手续并交于库管员;
(三)库管员依据物质入库时间,遵守“先进先出”的出库原则;
(四)已领出物质使用节余后,无论包装能否完满,一定及时返
还库房,在经库管员确认该节余物质不影响下次使用的前提下,库管员填写《入
库单》,将节余物质接收入库进行一致管理。
附:1、《入库单》
2、《出库单》
3、《库存明细单》
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附件1(此表一式三份)
入库单NO:
科目年代日对方科目
金额
名称单位数目单价用途或原由
百十万千百十元角分
主管会计保留人经手人
附件2
出库单NO:
科目年代日对方科目____
金额
名称单位数目单价用途或原由
百十万千百十元角分
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主管会计保留人经手人
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