部门整体支出绩效评价指标表.doc

部门整体支出绩效评价指标表
填报单位(盖章):扶贫办
一级指标
分值
二级指标
分值
三级指标
分值
评价标准
指标说明
自评得分
投入
13
预算配置
13
在职人员控制率
5
以100%为标准,在职人员控制率<=100%,记5分,每超过一个百分点,.
在职人员控制率=(在职人员数/编制数)*100%,在职人员数:部门实际在职人数,以财政确定的部门决算编制口径为准.
编制数:机构编制部门核定批复的部门的人员编制数.
具体部门根据本部门单位情况填写,其他位置同理。
(8/16=50%)
5
三公经费变动率
8
三公经费变动率<=0,记8分,每超过一个百分点,
三公经费变动率=[(本年度三公经费预算数-上年度三公经费预算数)/上年度三公经费预算]*100%
((0/5*100 %=0% ) )
8
过程
61
预算执行
20
预算完成率
5
100%计满分,每低5%扣2分扣完为止
预算完成率=(上年结转+年初预算+本年预算追加)/(上年结转+年初预算+本年追加预算)*100%
( (0++0)/(0++0) =100% )
5
预算控制率
5
预算控制率=0,计5分,0-10%,计4分;
10-20%,计3分;
20-30%,计2分;
大于30%不得分
预算控制率=(本年追加预算/年初预算)*100%
( 0 /=0 )
5
新建楼堂馆所面积控制率
5
100%以下(含)计满分;
每超出5%扣2分,扣完为止。没有楼堂馆所项目的部门,记满分
楼堂馆所面积空置率=()实际建设面积/批准建设面积)*100%
( 无)
5
新建楼堂馆所投资概算控制率
5
100%以下(含)计满分;
每超出5%扣2分,扣完为止
楼堂馆所投资预算控制率=实际投资金额/批准投资金额*100%
( 无)
5
预算管理
41
公用经费控制率
8
100%以下(含)计满分;
每超出1%扣1分,扣完为止
公用经费控制率=(实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额)*100%
公用经费支出是指部门基本支出中的一般商品和服务支出。
( =100% )
8
三公经费控制率
8
100%以下(含)计满分;
每超出1%扣1分,扣完为止
三公经费控制率=(三公经费实际支出数/三公经费预算安排数)*100%
( 5/5=100% )
8
政府采购执行率
6
100%以下(含)计满分;
每超出5%扣2分,扣完为止
政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)*100%
( 100% )
6
管理制度健全性
8
1有内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度,2分;
2 有本部门厉行节约制度,2分;
3 相关管理制度合法、合规、完整,2分;
4 相关管理制度得到有效执行,2分;
8
资金使用合理性
6
1 支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;
2 资金拨付有完整的审批程序和手续;
3 项目支出按规定经过评估认证