安全标准化自评检查表.docx

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序号:
自评目的
满足公司在《危险化学品从业单位安全生产标准化评审标准》上的符合性、适宜性和运行的持续有效性,申请安监局认可的考评机构的考评。
自评依据
国家安全生产监督管理总局《危险化学品从业单位安全生产标准化评审标准》;公司与规范相关的支持文件;相关法律法规。
自评范围
安全生产标准化A级要素、B级要素
计戈IJ
每年至少一次
自评成员
总经理安全员其他人员咨询机构人员
自评计划
日期
部门、自评员、内容
月日
部门:
自评员:
内容:;
.机构与职责,—;
.风险管理,—、—;
月日
部门:
自评员:
内容:.「
.培训教育,—;
.生产设施及工艺安全,—、—:
月日
部门:
自评员:
内容:,—;
.—;
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月日
部门:
自评员:
内容:-
—
月日
部门:;自评员:内容:
月日
部门:自评员:内容:
完善标准化计划和措施
说明:自评内容应与部门相对应。
通过今年对安全标准化运行进行的自评,提出进一步完善安全标准化的计划
和措施如下:
。
4

(10分)
,做到明确具体;
5
、地方及行业等部门制定的岗位标准。从业人员招聘资料、员工台账、档案。
5
(20分)
,经安全生产监管部门对其安全生产知识和管理能力考核合格,取得安全资格证书后方可任职,并按规定参加每年再培训。
10
,包括管理部门负责人和基层单位负责人、专业工程技术人员的安全培训教育由企业相关部门组织,经考核合格后方可任职,并按规定参加每年再培训。
10

(30分)
,并经考核合格后方可上岗。从业人员每年应接受再培训,再培训时间不得少于国家或地方政府规定学时。
6
,对新从业人员进行厂级、车间(工段)级、班组级安全培训教育,经考核合格后,方可上岗。新从业人员安全培训教育时间不得少于国家或地方政府规定学时。
6
,取得特种作业操作证,方可上岗作业,并定期复审。
6
、船员、押运人员,必须经所在地设区的市级人民政府交通部门考核合格
(船员经海事管理机构考核合格),取得从业资格证,方可上岗作业。
6
、新技术、新装置、新产品投产前,对有关人员进行专门培训,经考核合格后,方可上岗。
6
(10分)
、下岗再就业、干部顶岗以及脱离岗位六个月以上者,应进行车间、班组安全培训教育,经考核合格后,方可从事新岗位工作;
4
、学习等人员进行有关安全规定及安全考前须知的安全培训教育;
2
,经考核合格发放入厂证。进入作业现场前,应由作业现场所在单位进行进入现场前安全培训教育。
4

、班组应按照月度安全活动计划开展安全活动和基本功训练。
2
10
li
(10分)
,每次活动时间不少于1学时。班组安全活动应有负责人、有计划、有内容、有记录。企业负责人应每月至少参加1次班组安全活动,基层单位负责人及其管理人员应每月至少参加2次班组安全活动。
2
,每次活动时间不少于2学时。
2
,并签字。
2
,制定管理部门、班组月度安全活动计划,规定活动形式、内容和要求。
2
6生产设施(100)(自评/考核得分分)
考核要素
考核内容
应得分
实得分
不符合项数
备注

(10分)
“三同时”规定;
2
,对建设工程的设立阶段、设计阶段、试生产阶段和竣工验收阶段规范管理。
2
,保证施工过程处于有序管理状态。
2
,履行变更程序,并对变更全过程进行风险管理;
2
、安全性能可靠的新技术、新、新设备和新材料,组织安全生产技术研究开发。
2

(20分)
;
3
;
5
,定期检查和维护保养并落实到人。安全设施应编入设备检修计划,定期检修。安全设施不得随意撤除、挪用或弃置不用,因检修撤除的,检修完毕后应立即复原;
3
、特性,在车间、库房等作业场所设置相应的安全设施、设备,并按照国家标准和国家有关规定进行维护、保养,保证符合安全运行要求;
3
,定期检验,证件齐全。特种设备操作人员持证上岗;
3
,建立监视和测量设备台帐,定期进行校准和维护,并保存校准和维护活动的记录。
3

(10分)
。
2
。
3
,企业应当向直辖市或者设区的市特种设备监督管理部门登记注册。
1
,至少每月进行1次检查,并保存记录。
1
、安全保护装置、测量调控装置及有关附属仪器仪表进行定期校验、检修,并保存记录。
1
。未经定期检脸或者检脸不合格的特种设备,不得继续使用。应将安全检验合格标志置于或者附着于特种设备的显著位置。
1
,无改造、维修价值,或者超过安全技术规范规定使用年限,应及时予以报废,并向原登记的特种设备监督管理部门办理注销。
1

(25分)
。
4
、完整。
3
。
3
,进行安全条件确认。
3
,操作人员能够按停车方案和操作规程进行操作。
3
,应按照不伤害人员为原那么,妥善处理,同时向有关方面报告;工艺及机电设备等发生异常情况时,采取适当的措施,并通知有关岗位协调处理,必要时,按程序紧急停车。
3
。
3
,对工艺参数运行出现的偏离情况及时分析,保证工艺参数控制不超出安全限值,偏差及时得到纠正。
3

、重点部位安全管理制度,实行管理人员定点承包的安全管理机制;
3
12
13
位(15分)
、重点部位负有安全监督与指导责任,内容符合本规范要求,并至少每月到承包点进行一次安全活动;
3
,并进行公布;
3
、重点部位档案及安全检查书面报告制度,定期进行监督或巡检;
3
、重点部位应急预案,至少每半年进行一次演练。
3
(10分)
,明确检维修时机和频次;
2
,落实“五定”,即定检修方案、定检修人员、定安全措施、定检修质量、定检修进度原那么。
2
,进行危险、有害因素识别;编制检维修方案;办理工艺、设备设施交付检维修手续;对检维修人员进行安全培训教育;检维修前对安全控制措施进行确认:为检维修作业人员配备适当的劳动保护用品;办理各种作业许可证。
3
。检维修后办理检维修交付生产手续。
3

(10分)
;
2
,制定撤除计划或方案;
4
、设备和管道内仍存有危险化学品的,应先清洗干净,验收合格后方可报废。
4
7作业安全(100)(自评/考核得分分)
考核要素
考核内容
应得分
实得分
不符合项数
备注

作业许可
(20分)
对动火作业、进入受限空间作业、破土作业、临时用电作业、高处作业、断路作业、吊装作业、设备检修作业等危险性作业实施作业许可管理,严格履行审批手续;危险性作业安全管理制度或操作规程;
10
、有害因素识别和安全措施内容。
10

警示标志(15分)
、易爆、有毒有害等危险场所的醒目位置设置符合GB2894规定的安全标志。建立安全标志一览表。
3
。
2
、限高、禁行等标志。
2
、施工、吊装等作业现场设置警戒区域和安全标志,在检修现场的坑、井、洼、沟、陡坡等场所设置围栏和警示灯。
2
,按照GBZ158设置职业危害警示标识,同时设置告知牌,告知产生职业危害的种类、后果、预防及应急救治措施、作业场所职业危害因素检测结果等。
3
,在生产区域设置风向标。
3
(40分)
(具)及消防设施与器材,规范现场人员作业行为。
5
;作业人员应严格执行操作规程,不违章作业,不违反劳动纪律。
5
,应持相应的作业许可证作业。
10
,持相应作业许可证进行监护作业,作业过程中不得离开监护岗位。
5
。
5
,可能危及对方生产安全时,应组织并监督承包商之间签订安全生产协议,明确各自的安全生产管理职责和应当采取的安全措施,并指定专职安全生产管理人员进行安全检查与协调。
5
、罐区现场相关手续,机动车辆应佩戴标准阻火器、按指定线路行驶。
5

(25分)
,对承包商资格预审、选择、开工前准备、作业过程监督、表现评价、续用等进行管理;建立合格承包商名录和档案;监督检查记录。
10
,对其作业现场管理形成检查记录。
10
、施工方案和应急预案等资料;承包商施工人员的安全教育。
5
8职业健康(100)(自评/考核得分分)
考核要素
考核内容
应得分
实得分
不符合项数
备注
(25分)
如存在法定职业病目录所列的职业危害因素,应及时、如实向当地安全生产监督管理部门申报,接受其监督。做好职业病危害因素识别记录;职业病危害因素申报表及批复资料。
25

,建立健全职业卫生档案和从业人员健康监护档案。
15
14
管理(50分)
、GBZ2o
5
,作业场所不得住人;应将有害作业与无害作业分开,高毒作业场所与其他作业场所隔离。
15
、冲洗设施、防护急救器具专柜,设置应急撤离通道和必要的泄险区,定期检查,并记录。
5
,定期对作业场所进行检测,在检测点设置告知牌,告知检测结果,并将结果存入职业卫生档案。
5
;不得安排有职业禁忌的从业人员从事禁忌作业。
5
(25
分).
、强度,为从业人员提供符合国家标准或行业标准的个体防护用品和器具,并监督、教育从业人员按照使用规那么佩戴、使用;
10
、方便的地方,并有专人负责保管,定期校验和维护,每次校验后应记录或铅封,主管人员应经常检查;
5
,加强对劳动防护用品使用情况的检查监督,凡不按规定使用劳动防护用品者不得上岗作业。
10
9危险化学品管理(100)(自评/考核得分分)
考核要素
考核内容
应得分
实得分
不符合项数
备注
(10分)
对所有可能接触和产生的化学品(包括产品、原料和中间体)进行普查,建立化学品档案。
10
(10分)
对其产品、所有中间产品进行分类,并将分类结果汇入化学品档案;
10

(10分)
L生产企业的产品属危险化学品时,应按GB16483和GB15258编制产品安全技术说明书和安全标签,并提供绐用户;化学品包装上应有中文化学品安全标签。
5
,索取安全技术说明书和安全标基,不得采购无安全技术说明书和安全标签的危险化学品。
5
(10分)
,并有专业人员值班;
10
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