税务总局电子申报软件操作说明.pdf

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:
《税务总局电子申报软件》支持增值税、消费税、企业所得税、
储蓄存款个人利息所得税等税种及财务报表的申报。所有申报文件放
一个U盘上,实现多个税种的统一申报。本系统遵循国家税务总局
制定的数据传输规范。系统能够自动检查报表内、报表之间的逻辑关
系和数据的正确性,大大减轻填表的工作压力。
二、软件运行环境
IBMPCMicrosoftWindows98/2000/XP/VISTA,IE或兼容微机。

三、软件安装
ftp://
安装程序文件夹
三、软件使用
,找到 “开始”菜单中的“程序”“税务总局系统安装完毕后,点击
电子申报软件”,进入后点击“”,则打开
了程序的登陆界面,如下图。:.
。系统缺省提供两个用户adminuseradmin和为系统管理员,只具
为通用业务用户,具有业务处理操作的权限。有用户管理的权限;user
建议用户第一次登录后修改自己的密码。修改密码通过以下模块完
成。
:.
用户初次使用本软件时,需要确定纳税人基本信息。报表中的纳
税人信息将从纳税人基本信息(即税种登记)中自动获取。另外,税
务登记表的选择将影响用户缺省使用报表的设置(如各种申报表)。
点击主菜单的『纳税人信息』,然后选择『纳税人信息维护』,
弹出下面的界面。
根据纳税人的情况,选择相应的登记表,选中后点击『填表』按
钮,也可以双击列表中要填写的表名,完成同样的操作。(注:只有
在税务登记表前打钩并且鼠标选定该表使该条颜色变深时,『填表』
按钮才被激活,才可进行填表操作)
点击『填表』后将弹出表格的编辑界面,如下图::.
纳税人填写完成后,点击菜单『文件』—『保存』或直接点击工
具栏上的『保存』按钮,对输入进行保有存。最后点击菜单『文件』
—『关闭』或直接点击工具栏上的『关闭』按钮,就完成了基本信息
的录入。
填表过程中,系统对特定的信息项的输入数据进行了限制

点击『税种登记表』页,根据企业情况在相应的税种前面打勾,
进而再选择具体的类型和方式,选择完成后,点击页面下方的『保存』
按钮。税种选择将影响纳税人缺省使用报表设置。:.
填写完毕后保存即可。

系统包含了各种纳税人所需填写的报表,缺省的报表在用户填
写了税种登记表后,根据不同的税种自动进行了设置,系统激活后,
就可以直接在创建报表时看到与税种对应的报表。
纳税人也可以根据自身需要设置自己使用的报表,设置后系统在每次
创建报表的时候只创建在『缺省报表使用设置』中选择了的报表。
纳税人可以随时更改缺省的使用报表。选择『基本信息』菜单中的
『缺省报表使用设置』,系统将弹出如下图所示的窗口。
:.
用户可以直接在需要使用的报表前面打勾,然后点击菜单『系
统』—『保存』或直接点击工具栏上『保存』按钮即可。

创建报表:
点击『纳税申报』然后选择『报表录入及审核』,弹出报表列表界面,
如下图所示。:.
左边的列表根据年月列出系统中已经存在的报表,点击具体的
年、月或报表类型右边的列表会显示出相应的报表列表。
选择『编辑』菜单的『创建报表』或点击工具栏上的『创建报表』
快捷按钮,会弹出报表创建窗体,如下图所示。
根据需要,纳税人填写相应的税款所属期,并选择要创建的报表
类型,最后点击确定即可。:.
系统会根据纳税人在『报表设置』中选择的报表进行创建。创建
完成后右边的列表会列出该所属期的所有报表,报表状态为『新建报
表』。
选择报表:
选中要选择报表的税款所属期,选择『编辑』菜单中的『选择报
表』或点击工具栏上的『选择报表』快捷按钮,系统将弹出该所属期
的报表选择窗口。
具体的操作和缺省报表使用设置基本一样。
对于因新旧版本不同的报表要根据税务局的规定来对报表进行选
择,如果不确定可到税务局进行咨询。对于因年报、月报、季报类型
不同的报表,可根据企业申报相关数据的间隔时间来选择,每月一报:.
的企业选择月报,每个季度一报的企业选择季报,每年一报的企业选
择“年报”。
要在左侧树形列表中选中某个税款所属期的月份节点,『选注:
择报表』的按钮才能用,且修改的只是选中的这个所属期的报表。
删除报表:
选中要删除的年、月或者税种,选择『编辑』菜单中的『删除报
表』或点击工具栏上的『删除报表』快捷按钮,系统将弹出确认窗体,
询问纳税人是否确定要删除报表,点击确定后相应的报表将被删除。
不能删除单个报表,只能删除某个税种或某个月的所有报表,注:
可使用选择报表功能删除指定的报表。
设置报表状态:
报表共有4种状态,分别为:
:报表刚刚创建,尚未填写。
:报表已经填写,但还未经过审核,还可以进行编辑。
:报表经过审核,处于可以申报的状态,但无法编辑。
:报表已经申报完成,不能再进行修改。
设置尚未审核:
设置报表状态功能可以将已经审核以及已经申报的报表恢复成尚
未审核的状态,使该表可以继续编辑。
该功能可以通过直接右键点击相应的报表,将已经审核的报表转
化为为尚未审核状态,如下图所示:.
报表编辑:
双击列表中要编辑的报表或选中报表点击工具栏的『报表编辑』
快捷按钮,就进入报表编辑状态,系统将弹出如下界面。
报表内有相应的公式,报表之间也有对应的关系。如果这些关系
不对,保存时会有提示。
附表和主表之间的有数据的关联,保存时会校验这些关系的一致
性。
有关联的主表和附表,建议先填写附表后填写主表。
新增行:
对于在报表中需要填写多行信息时,可通过『新增行』实现。具
体操作如下::.
光标移到需要增加行的信息项的一行已有数据行上,这时『新增
行』按钮被激活,可以使用;
点击菜单中『编辑』—『新增行』或直接点击工具栏上的『新增
行』,系统会自动增加一个空白行。
删除行:
删除行是新增行的逆向操作。
选定要删除的行,『删除行』按钮被激活,点击菜单中『编辑』—
『删除行』或直接点击工具栏上的『删除行』,该行信息被删除,不
可恢复。
注:当新增行较多时,可手动调整该行的高度,以适应行数的变
化。如上图,可在报表左侧调整第46行和第行的高度。
数据控制:
报表中还有控制一些数据的格式,如果填写的数据格式不对,会
弹出提醒对话框,提示你相应的填写格式。如下图所示。
数据格式没有填写正确时,系统会提示正确的填写规则,如果用
户未修改正确,系统在保存时会进行提示。
:.
报表保存:
填写完成后,点击菜单中『文件』—『保存』或直接点击工具栏
上的『保存』按钮,即可进行保存。如果该报表的核对关系不对,在
窗体的下方会出现错误面板,如下图所示。
双击面板中的错误,会将错误定位到报表中,便于修改。
报表审核:
报表保存完成后,才可以进行审核。
选择菜单项『编辑』—『审核』或点击工具栏上的『审核』按钮,
就可以对保存过后的报表进行审核操作。
如果审核出错,会弹出对话框,如下图所示:.
点击『确定』按钮,可以强制进行审核。点击『取消』按钮,会
取消审核操作。
审核出的错误会在窗体下方弹出的面板中显示出来,与保存相同。
修改完成后,点击『审核』按钮,继续完成审核操作。
填表说明:
纳税人如果不清楚如何填写报表,可以查看填表说明,具体操作:
点击『填表说明』,会在窗口下方出现填表说明,如图:
数据申报
点击主菜单的『纳税申报』然后选『生成申报文件』或点击主窗
体工具栏中『文件申报』快捷按钮,系统将弹出报表申报窗体,申报
过程由申报向导引导纳税人完成。:.
第一步,确定申报的报表。列表中列出了可以申报的所有报表,
用户可以点击所属期、税种或报表节点进行选择,选择完成后点击下
一步。
注:如果某个税款所属期中有已审核状态的报表,那么这个所属
期会显示出来,而且此所属期中的已申报状态的报表也会显示出来。
选择完成后点击下一步,出现选择存储申报数据位置的界面,如
下图所示。选择加密格式进行申报文件的生成。
确保UU盘已连接到计算机,选择盘盘符点击开始进行申报。:.
生成申报文件后,纳税人即可以持申报文件前去当地税务机关大
厅进行数据申报。
其他
数据管理:
:
该功能允许纳税人将系统中的报表等数据保存到磁盘上。避免发
生系统损坏等事件造成过于严重的损失。
点击『系统维护』然后进入『数据管理』,在子菜单中选择『备
份』。弹出如下图所示的窗体。:.
还原:允许将曾经备份的数据还原到现有系统中,当前系统中的
数据将被覆盖。
操作与备份类似。
系统还原时会检查当前备份的数据库是否适合当前版本的软件使
用,如果不适合(如备份文件版本太老等)将不能还原。