质量手册 环境手册二合一管理手册.docx

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随着国际贸易自由化的发展,市场竞争日趋激烈,顾客对质量的期望越来越高,以ISO9000系列标准进行质量管理体系认证已成为企业发展的必需;而随着全球环境的日趋恶化,旨在规范企业的环境行为,强调资源的综合利用,预防污染,倡导环境保护,以ISO14000系列标准进行环境管理体系认证也已成为大势所趋。又基于“在电子、电器设备中禁止使用特定有害物质”的RoHS指令和“关于报废电子电器设备”的WEEE指令,本公司的产品同样必须符合《电子与电器元件和产品有害物质过程管理体系要求》(IECQ-HSPMQC080000)。在全球经济一体化的大背景下,越来越多的优秀企业凭借质量、环境的认证走向国际市场,向世界展示自身企业形象,给自己带来了更多的经营契机。
GB/T19001-2008idtISO9001:2008、GB/T24001-2004idtISO14001:2004和IECQ-HSPMQC080000:2005除各自管理的对象和目标不同外,具有许多共同点,它们遵循共同的PDCA管理原则;都着眼于持续改进,贯彻预防为主的思想;强调最高管理者的承诺,建立方针和目标;强调员工培训、全员参与和必要的程序化文件支持;强调整体效率、节约资源,与其他管理体系协同运作。实践证明以减少企业机构重叠、工作重复,提高管理效率,多体系兼容,从而形成使用共有要素的单一管理是可行的。这正是本手册编写的指导思想,现对本手册的编写思路说明如下:
1)、本文件化整合型管理体系统一命名为“QEM手册”,分“QEM管理手册”(QEM-Ⅰ)、“QEM程序文件”(QEM-Ⅱ)、“QEM作业指导书”(QEM-Ⅲ)和“QEM管理记录表式”(QEM-Ⅳ)。
2)、为了强化应对WEEE/RoHS指令筑起的绿色壁垒,我们有义务采取相应的策略。QEM手册以GB/T19001-2008idtISO9001:2008标准为主线,以“过程方法”为基础,融入GB/T24001-2004idtISO14001:2004和IECQ-HSPMQC080000:2005标准作为编写基础。针对WEEE/RoHS指令的特殊要求,在本手册的基础上又增加了《新通联CMS化学物质管理手册》(QEM-Ⅴ)以供专用。
3)、QEM手册以GB/T19001-2008idtISO9001:2008标准的章节顺序描述,同一过程具有三个标准相同或相近条款时,同时对质量、环境和不含有害物质(HSF)作出描述;对于三标准分别要求的条款单独进行描述。如设计和开发、以顾客为关注焦点、环境因素及其评价、应急准备和响应单独描述。
4)、由于公司的发展,生产管理水平的提高和产品结构的变化,本公司的质量管理体系不存在删减第7章中任何一项要求的情况。本公司的产品设计开发、制造和服务的全过程适用于GB/T19001-2008idtISO9001:2008标准的所有条款。
5)、本管理手册中所有提及环境、环境管理、环境保护的描述全部包括GB/T24001-2004idtISO14001:2004
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标准执行的环境管理体系和依据IECQ-HSPMQC080000:2005标准执行的环境有害物质控制管理体系的要求,在文件中不一定一一重申。

手册条款号
目录
对照表
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GB/T19001-2008idtISO9001:2008
GB/T24001-2004idtISO14001:2004
IECQ-HSPMQC080000:2005
质量管理体系要求
条款
环境管理体系要求
条款
HSF状况要求
条款

QEM
手册编写说明

QEM手册目录

手册批准令

文件更改记录

公司简介

QEM方针、目标
管理承诺
质量方针


环境方针
.3
HSF方针


组织机构图

QEM职能分配表

范围
范围
总则
应用
1


范围
1
范围
1

引用标准
引用标准
2
引用标准
2
参考标准
2

术语和定义
术语和定义
3
定义
3
术语与定义
3

QEM手册管理
总则
过程方法


引言
0
前言
介绍
0

管理者代表任命书
管理者代表

组织结构和职责

管理者代表


QEM总要求
总要求
4,1
总要求

总要求


文件要求
总则
质量手册
文件控制
记录控制




环境管理体系文件
文件控制
记录



总则


管理职责
管理职责
5
组织结构和职责

管理职责
5

管理承诺
管理承诺

环境方针

管理承诺


以顾客为关注焦点
以顾客为关注焦点

环境因素
法律和其他要求


以客户为中心


QEM
管理方针
质量方针

环境方针

HSF方针

手册条款号
目录
对照表
GB/T19001-2008idtISO9001:2008
GB/T24001-2004idtISO14001:2004
IECQ-HSPMQC080000:2005
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质量管理体系要求
条款
环境管理体系要求
条款
HSF状况要求
条款

策划
策划
质量目标
质量管理体系策划



规划
目标、指标和方案


策划


职责、权限与沟通
职责、权限与沟通
职责和权限
管理者代表
内部沟通




总要求
组织结构和职责
信息交流



职责、权限与沟通
职责和权限
管理者代表
内部沟通





管理评审
管理评审
总则
评审输入
评审输出




管理评审

管理评审


法律法规及其他要求
以顾客为关注焦点
与产品有关的要求的确定


法律法规与其他要求


以客户为中心
HSF产品相关要求的确定



目标和指标
质量目标

目标、指标和方案

HSF目标


管理方案
质量管理体系策划
持续改进


HSF策划
持续改进



资源管理
资源管理
6
组织结构和职责

资源管理
6

资源提供
资源提供

组织结构和职责

资源提供


人力资源
人力资源
能力、意识和培养


培训、意识和能力

人力资源
能力、意识和培训



基础设施
基础设施

组织结构和职责

基础设施


工作环境
工作环境

组织结构职责

管理承诺


产品实现与运行控制
产品实现
7
实施与运行

产品实现
7
手册条款号
目录
对照表
GB/T19001-2008idtISO9001:2008
GB/T24001-2004/idtISO14001:2004
IECQ-HSPM
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QC080000:2005
质量管理体系要求
条款
环境管理体系要求
条款
HSF状况要求
条款

产品实现过程与运行控制的策划
产品实现的策划

运行控制

HSF过程和产品实现的策划


与相关方有关的过程
与产品有关的要求的确定
与产品有关的要求的评审
顾客沟通



环境因素
合规性评价


HSF产品相关要求的确定
HSF产品相关要求的评审



设计和开发
设计和开发策划
设计和开发输入
设计和开发输出
设计和开发评审
设计和开发验证
设计和开发确认
设计更改的控制







运行控制

设计开发策划
HSF设计与开发输入
HSF设计与开发输出
HSF设计和开发评审
HSF设计和开发验证
HSF设计和开发确认
HSF设计和开发变更








采购
采购
采购过程
采购信息
采购产品的验证




运行控制

HSF产品采购


生产和服务提供与运行控制
生产和服务提供
生产和服务提供的控制
生产和服务提供过程的确认
标识和可追溯性
顾客财产
产品防护






运行控制

HSF生产与服务提供
HSF生产与服务提供的控制
HSF生产与服务提供过程的确认
HSF标识与可追溯性
含有有害物质部件的处理



,3

手册条款号
目录
对照表
GB/T19001-2008idtISO9001:2008
GB/T24001-2004idtISO14001:2004
IECQ-HSPMQC080000:2005
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质量管理体系要求
条款
环境管理体系要求
条款
HSF状况要求
条款

监视和测量设备的控制
监视和测量设备的控制

监测和测量

用于HSF过程的监视与测量设备的控制


测量、分析和改进
测量、分析和改进
8
检查和纠正措施

测量、分析与改进
8

监视和测量总则
总则

监测和测量

总则


监视和测量
监视和测量
顾客满意
内部审核
过程的监视和测量
产品的监视和测量





监测和测量
环境管理体系审核
监测和测量



HSF过程的监视与测量
客户满意
内部审核
限制物质有关的过程的监视
含限制物质的产品的监视与测量






不合格品控制
不合格品控制

不合格、纠正与预防措施

不合格HSF产品的控制


数据分析
数据分析

监测和测量

HSF数据分析


改进
改进
持续改进
纠正措施
预防措施




环境方针
目标、指标和方案
不合格、纠正与预防措施
应急准备和响应




HSF过程管理体系的改进
持续改进
已识别的HSF不符合的纠正措施



附录一:生产工艺流程图(标注污染源位置和类别)
附录二:区域活动平面图(标注消防配置点)
附录三:公司地理位置平面图
附录四:水、气、声、渣等的处理工艺流程图
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发布令
本公司《QEM手册》阐述了公司质量/环境管理体系的控制活动和要求,它符合GB/T19001-2008idtISO9001:2008、GB/T24001-2004idtISO14001:2004和IECQ-HSPMQC080000标准的规定。为健全和完善本公司质量/环境管理的规范,确保制造优质、绿色、安全的产品,树立良好的企业形象,提高产品在国内外市场的竞争力产生重要作用,《QEM手册》是本公司管理的法规性文件和行动准则,现予以公布。
我批准《QEM手册》自2009年月日起正式强制性实施,要求全体员工必须认真学习、坚决贯彻,各职能部门要严格履行职责,保证质量/环境管理体系有效运行并实现持续改进。
总经理:
2009年月日
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版本
修改状态
章节号
修改页次
更改人
更改日期
批准人
生效日期
A
(新版)
0
A
1
全文
全部
程兆良

何卫明

A
2

P11/P15
吴海涛

李观华

B(标准版本升级)
0
全文
全部
吴海涛

李观华


有限公司隶属于实业发展有限公司,是一家颇具规模的民营企业,地处开发区,占地面积二万四千余平方米,企业设置技术部、品保部、销售(项目)部、计划物控部、采购部、企管部、财务部等七个部门,下设上海分厂和无锡分厂,共有职工300多人,其中技术、管理人员占30%。
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本公司主要从事木箱、木托盘等木制品制造和纸箱、纸盒等纸制品的制造。公司自成立以来,以其领先的技术,先进的设备,严格的管理,良好的服务,优质的产品,不断满足国内外贸易对产品包装的需要,曾在1997年、1999年两年先后为上海市政府赠送香港回归、澳门回归礼品制作外包装,获得市政府颁发的荣誉证书。
最近几年,公司被上海出入境检验检疫局列为出口普通商品和危险商品包装容器定点生产企业,在上海出入境检验检疫局产品质量抽查中被评为第一名,1998年、2000年两次获市包装技术协会“上海市优秀包装企业”称号,2000年又被中国包装技术协会、中国包装企业家联合会评为“中国200强先进包装企业”。
在业务发展方面,公司本着“为优秀的企业提供最优质的产品和服务”的宗旨,与众多国内外著名企业和跨国企业集团建立了业务关系,为他们提供包装服务。
多年来的生产、服务实践证明了本公司有能力持续稳定地提供满足顾客和适用的法律法规要求的产品和服务,2003年通过ISO9001:2000质量管理体系认证,使公司的质量管理推向更高的层次,为顾客提供更好的产品和服务。
公司地址:邮政编码:电话:传真:
、目标

质量方针:质量始终第一,产品质量与服务质量并重,为优秀企业提供优质产品和服务。
环境方针:遵纪守法、预防污染;保护资源、节能降耗;强化环境意识、持续改进;塑造全新的现代企业形象。
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HSF方针:遵守法律、指令;严格把关、控制;不使用各项法律、指令以及客户要求的禁止物质。

为了实现上述管理方针,全体员工必须遵守如下工作准则:
1)遵守法律法规,全面培训员工,提高全员素质,强化质量/环境/HSF意识;
2)控制采购质量,向质量/环境/HSF的相关方施加影响,严格评定和挑选合格供方;
3)实施强化质量、污染预防、安全第一的全过程控制,严格按标准和顾客要求组织生产;加强工序管制,制作产品标识,保证可追溯性;确保“不合格原料不投产”,“不合格制品不转序”、“不合格成品不出厂”;
4)加强售后服务,及时处理投诉,增进顾客满意度;
5)切实执行GB/T19001-2008idtISO9001:2008、GB/T24001-2004idtISO14001:2004和IECQ-HSPMQC080000标准,实施全面优质管理,提升公司品位。

本公司对每年度管理目标都要进行评审并可能有所调整。公司将对于QEM目标定期考核。未达成目标值的,责任部门应分析原因,采取相应的纠正预防措施。具体目标\指标详见《2009年度公司质量/环境目标、指标》。

总裁