不合格项分布表
编号:LY/Ⅳ-29-06 2003年第二次审核时间:2003年9月26日
要素
公司领导
职能部门
条款
名称
总经理
管理者代表
营销副总经理
技术副总经理
技术部
质管部
机电部
制造部
营销部
物资部
办公室
财务部
文件控制
△
记录控制
质量方针
策划
质量目标
质量目标-补充
总则
质量管理体系绩效
总则
能力意识和培训
在职培训
△
应急计划
生产现场的清洁
与产品有关的要求的评审
△
顾客沟通
7..
设计和开发策划
产品设计输入
特殊特性
设计和开发输出
采购过程
供方质量管理体系开发
△
采购信息
△
采购产品的验证
入厂产品的质量
供方监测
△
控制计划
作业指导书
作业准备的验证
预防性和预知性维护
生产工装的管理
生产和服务提供过程的确认
7..
标识和可追溯性
△
.
储存和库存
▲
检测和测量装置的控制
△
测量系统分析
△
外部实验室
总则
顾客满意度-补充
制造过程审核
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