物资采购审计方案汇报会
会议时间:2004年5月17日(星期一)下午4:00-5:30
会议地点:中国网通集团公司审计部
与会人员:
中国网通集团审计部:赵玉军总经理及其它审计人员
网通国际公司审计部:王文静、陈由渊
毕马威华振会计师事务所:徐捷经理
主要内容:
1. 集团审计部赵总讲话赵玉军总经理
2. 内控审计方案制定及赴黑龙江调研情况阶段性汇报
王文静
3. “物资采购和供应流程”审计方案和工作底稿介绍徐捷
4. 就“物资采购和供应流程”审计方案和工作底稿的内容进行讨论全体与会人员
5. 就本周将进行的审计培训内容及安排进行介绍与讨论赵玉军、王文静、徐捷及其它审计人员
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