附件一:持续改进过程图
质量、环境、职业健康安全管理体系的持续改进
管理职责
资源管理
测量、分析和改进
顾客
要求
环境因素、法规
危险源风险、
法规
顾客
满意
环境
绩效
职业健康安全绩效
输入
产品
输出
产品实现
增值活动
信息流
附件二:内部管理过程图
数据
分析
测量分析
和改进
改进
内审
过程的监视和测量
顾
客
、
相
关
方
满
意
顾
客
、
相
关
方
要
求
最高管理者过程
体系
策划
方针目标建立
组织机构、岗位职责设置
资源
配置
管理
评审
内部
沟通
产品实现过程
合同评审
施工准备
售后服务
物资采购
分包管理
产品检验
生产控制
支持性服务
基础设施管理
工作环境管理
监视测量装置管理
人力资源管理
文件
管理
记录
管理
附件三:业务流程图
总结经验
经营部
总经理
顾客及相关方
要求
与项目有关要求确认/接受招标书
经营部
招标书评审
经营部
标书/预算编制
经营部
标书评审
经营部
投标
经营部
合同评审
经营部
项目策划
工程部
工程部
项目初验
采购
工程部
售后服务/满意调查
工程部/经营部
实施改进措施
工程部
顾客及相关方
不投标
纯设计合同洽谈
设计部
合同评审
设计部
合同签订
经营部
合同签订
设计部
满意
工程项目设计
设计部
项目实施
项目部处
财务部
项目交付/结算
工程部
项目验收
组成项目部;
施工组织设计;
环境因素/危险源识别;
环境/安全管理方案;
技术准备;文件准备;
人员、设备准备;
供方选择。
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