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内审员培训案例研究
主讲:范永勤

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第一部分判标练习
案例研究
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1、在审核质量目标时,只见到各部门为确保总目标要采取的措施,而没有部门自己的分目标,王总经理说:制定分目标是形式主义,措施才是实质性问题,如果这几条措施都做到了,总目标就能实现。
2、在体系办查阅第一次管理评审记录时,发现管理评审的输入中没有预防措施完成情况,没有以往管理评审提出的措施完成情况,也没有可能影响体系的各种变更及各种改进意见。王总说,因为这是第一次管理评审,体系还缺乏运行经验及运行记录,下一次就可以改进了。
案例研究
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3、化验室《化验用化学废液处置管理程序》,然后委托合格的清除厂商来清除。审核时发现化验室由于试验的需要,使用大量的丙酮、甲苯及双氧水,其废液未交给清除厂商处理。
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4、在重油储罐区审核时,发现重油储罐的防溢堤因其他施工原因暂时打掉了靠东侧的部分围堤。审核员问该车间陪审的主管,油罐泄漏后,如何处置?主管说,我们加强了现场管理,不会出现泄漏的情况.
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5、到仓储站审核时发现,《化学品分区存放管理方案》比预定进度滞后三个月。而公司程序规定每2个月需对管理方案进行检查。
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6、在甲苯储罐区审核时发现,原料供应商“五环公司”司机小赵正在卸料过程中未按照甲苯储罐区物料装卸程序规定使用接地线,经询问知道,司机小赵不知道有此规定,也不知道接地线在何处。
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7、在油库审核时发现私人运油车没有
挂危险品标志,驾驶员没有取得危险货物准
运证。