工程质量管理作业指引.doc

工程质量管理作业指引
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修订记录
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修订状态
修订内容
修订人
审核人
批准人
流程概况
流程目的
确保项目的工程总体质量和关键节点在满足质量标准和投资控制目标的前提下达到合同要求。
流程范围
项目公司所有项目在工程实施阶段的质量管理和控制。
定义
项目工程质量管理控制:指对整个项目的质量,分阶段进行控制,全面实施,以达到各施工阶段的质量最优。
重大质量事故:严重影响使用功能或存在重大质量隐患或直接经济损失10万元以上的质量事故
流程主责部门
项目公司工程部
流程参与部门
集团工程管理部、集团设计管理部、项目公司成本部
上游流程名称
下游流程名称
子流程名称
工程检查管理流程
工程验收管理作业指引
材料设备管理作业指引
流程KPI
责任部门/岗位
数据来源
工程质量合格率
项目公司工程部
《工程月报》
项目质量安全情况
项目公司工程部
《工程月报》
流程关键点
关键点说明
备注
图纸会审

材料验收

施工质量检查

流程图
职责
施工单位
负责编制施工组织设计、施工方案及质量控制措施,并确保有效实施。
按有关标准组织进行施工质量的控制。
负责质量事故的处理并编制《工程质量事故报告》。
监理单位
负责编制监理大纲、监理细则、旁站监理措施;
负责审核施工单位的施工方案及质量控制措施;
负责工程质量的全过程监控,组织质量检查并编制监理月报;
组织工程质量例会;
参与质量事故的处理并编制《工程质量事故处理报告》。
项目公司工程部
负责编制质量计划、质量目标、工程管理指导书或样板;
项目公司工程部对工程质量负全责;
负责审核施工单位的施工方案及质量控制措施;
负责对监理单位质量控制管理的监督;
负责进场材料设备的质量检查,保证采购材料设备的质量要求;
负责定期对分部分项工程质量的检查提出质量分析报告并备案。
参与工程质量事故的处理。
负责定期检查项目工程质量,编制《工程周报》、《工程月报》;
负责组织重大质量事故的处理;
负责制定质量控制方案;
负责重大技术方案调整的协调。
项目公司总经理
负责审批工程质量事故处理方案
集团工程管理部
审核工程重大质量事故的处理方案;
组织工程巡检,详见《集团工程巡检管理办法》。
集团领导
负责审批重大工程质量事故处理方案。
工作程序
施工图设计交底
项目公司工程部组织设计单位、施工单位、监理单位以及项目公司相关部门参
与。重点应检查其与设计指导书、设计任务书的符合性,主要由设计单位介绍设计意图、结构特点、施工及工艺要求、技术措施和有关注意事项及关键问题,交底内容如下:
施工图设计的依据:包括初步设计文件、采用的主要设计规范、主要建筑材料等;
设计意图:诸如设计思想、结构设计意图、基础开挖及基础处理方案、设备安装与调试要求等;
注意事项:如基础处理及主体工程施工的质量要求、对建筑材料的要求、主体工程设计中采用新技术对施工的要求。
设计单位对施工图纸技术交底时发现的问题应进行及时、合理的设计修改。
施工图图纸会审
各相关部门在图纸会审前做读图记录,项目公司工程部整理汇总转交设计单位
项目公司工程部组织集团设计管理部、项目公司成本部、设计单位、施工单
位、监理单位按照《项目设计计划》安排进行图纸会审;
图纸会审应重点检查施工做法的合理性:
理解设计意图和公司对工程建设的要求;
审查工程结构是否安全,设计深度是否满足指导施工的要求,新技术、新工艺、新材料的采用有无问题;
审查图纸上的工程部位、标高、尺寸及材料标准等数据是否准确一致,各专业图纸在结构、管线、设备标注上有无矛盾,各种管线的走向是否合理,有无矛盾;
根据设计图纸的要求,审查施工单位是否具备组织施工的条件;
审查图纸上标明的内容与施工合同中明确的范围有无差异,如发现较大差异的将影响工期和费用时,施工单位应向发包单位提出。
对图纸上出现的问题,填写《图纸会审意见表》,参加会审人员签字,审查意见由项目公司工程部转交设计单位修改后重新出图或设计变更。
施工方案质量控制
施工单位编制施工组织设计、施工方案及质量控制措施,提交监理单位审核完
毕后,由监理单位提交项目公司工程部;
项目公司工程部对施工组织设计、施工方案及质量控制措施进行复核并要求监
理单位监督施工单位贯彻实施。
材料验收
集团设计管理部在施工图设计完成及时后向项目公司工程部提交材料设备样板;
施工单位组织材料设备进场前必须进行申报并获得批准,项目公司工程部对进场设备材料,会同监理单位对照样本检查接收,具体见《材料设备