COP-012安装及交付控制程序.doc

目的
有计划地按照合同要求和设计规范安装、调试和检验智能卡设备及集成系统,确保交付的产品和工程符合客户要求。
适用范围
本程序适用于智能卡设备及集成系统销售并进行现场安装的工程控制活动。对简单的现场安装活动,有些记录允许简化、合并。
文件依据
《质量手册》:生产和服务的运作。
职责
工程部负责工程项目的施工组织设计、安装、调试、检测和交付。
系统集成部参与软件安装和调试、客户的培训等。
工作程序
施工组织设计
工程部在接到市场部的《工程任务单》和相关合同、工程资料后,由工程部经理组织有关人员进行现场勘查,做出现场勘查报告。
工程部经理组织有关人员编制以下适用的施工资料
工程系统图
安装施工图
工程预算书
工程施工计划表
工程预算书由总经理审批后使用,其它资料由工程部经理审批。
施工方案的调整
凡因施工条件的变化,或在施工的特定阶段,施工方案不能满足施工要求时,由原编制人员修改相关施工资料,并按原审批程序审批后发放使用。
施工技术交底
工程部经理向工程组人员进行技术交底,内容包括:施工计划、施工顺序、技术要求、作业方法、质量标准、调试检测方法安全注意事项等。技术要求可在《工程部生产任务单》中说明,必要时编制和提供施工规范或作业指导书,并对操作人员进行技术培训。
施工准备
现场整理
工程施工人员根据现场情况清理场地,划线、安排供电供水照明,安全防护设施,开辟材料存放区、库。
材料、施工设施的配置
施工人员领取或申请采购施工用料、设备、工具、检测器具等等。设备、工具和检测器具必须经过检查、调校合格。
人员准备
工程人员在施工前必须接受技术交底,必要时接受技术培训。特种焊接和施工人员必须持证上岗。
施工资料发放
工程人员必须得到受控的有效版本施工图纸、技术规范、作业标准等资料,并妥善保存和使用。施工验收完毕后施工图纸可直接销毁(工程保留正本可供查询)。施工中丢失或破损后应及时向经理申请补发。参考《文件管理程序》
特殊工序的识别和监控
对隐蔽工程和中间工程必须在封闭前检查和确认无误,否则不得进行下一步封闭施工和其他施工。
施工和监控
工程部经理每周通过《工程部生产任务单》安排或调整每周的施工任务。施工人员按计划施工,并将每周的实际完工情况和出现的问题做出《工作记录周表》。并报告经理,经理汇总到《每周任务跟踪一览表》后报总经理参考。
不合格的处理
不合格材料必须单独存放,并加标识,以免误用或误发。然后交工程部退换或报废。
经测试、联调和验收不合格的项目,由工程部经理决定处理措施。处理措施有:返工、返修、让步接受、报废重做。不合格的项目的处理必须通过《工程部生产任务单》进行安排和实施。
施工过程的标识
施工前,在施工现场划定位点、线,以便施工;
施工中,应根据情况悬挂安全防护标志,用电禁动标志,“调试中”、“施工中”等标志,以保证施工的顺利进行。
对施工质量的检验不合格状态,一般通过《系统试运行记