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ISO9000内审案例
质量管理体系内审员培训
课堂练习三 QMS不合格项判断
一, QMS不合格项判断并简述理由
1 目的使每个学员了解QMS不合格项判断的基本要领。
2 要求; 针对下列各题,判定是否有不合格项,并指出不符合IS09001中哪条,简述其理由。
:不能出现“MADE IN CHINA”标签。但在灯具车间椭圆吸顶灯座装配式序正在贴“MADE IN CHINA”标签。审核员问其原因,车间主任说早已更改。随后车间技术员提供了一份1997年7月27日由生产科发出的更改便条,上面要求贴“MADE IN CHINA”标签。
。仓库保管员说:“这批红枣已改作药用,没有关系”。
“当产品上的标志失落时,应重新贴上标志”。一个贴标的工人说,他们不了解已批准使用的程序,而且他所说的贴标志的程序与批准的程序不符合。
、检测内容、验收标准等内容。
、C19412、D1787的工艺卡上因为没有留空余地方,故无法写上91A694订单的特殊制造要求。操作工不知道此制造要求。无
法处理这种特殊情况。
6. 6月3日一份采购单中要求采购蚕豆白色包装袋75克、145克各10万只。该采购单已按规定得到批准。审核员在其相应一份送检单(6月7日)中发现,实际到货各为12。5万只和12万只。
,指针已变曲变形,用于底边检测的反射面很脏。
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,审核员发现8~11月份代理销售合同占合同总数的56%,便问部门经理对于代理销售合同如何进行合同评审?部门经理说:代理销售合同不需要合同评审,因为产品生产、提供都是其他公司的。
,有一份编号RS301工艺卡中规定:槽凸轮(TD102)调质硬度要求应过到HB220~250。审核员问车间主任如何测量槽轮的硬度?车间主任说:“通常情况下使用挫刀挫挫,目测其挫痕,以判断其硬度”。
:装灯座后高压测试。实际操作是高压测试后装灯座。操作工人说:“这样做对产品质量没有任何影响,而且效率高”。
,规定保存期一年,实际未保存。
:每月召开一次产品质量分析会。审核员发现2001年3~4月份没有产品质量分析会会议记录。品质部经理说:在这期间,总工程师出差去了,所以没有开会。
,投放市场后,用户纷纷来信申诉说,由于这种汽车排出的有害气体已超过国家环境保护法规的规定,使用时被交通管理局及环保局罚款,有的市已明令禁止这种汽车行驶。
,标有“需方来件”字样。仓库主任解释说,这是用户送来的一批特殊电力电子元器件,指定要安装在为他们制造的产品上。审核员问对用户提供的元器件是否经过验证,仓库主任说:“这些元器件既然由用户提供,质量当然由他们负责,我们不用验证。再说,对这样的尖端产品我们根本就没有检验的手段”。
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