制水车间绩效考核指标.doc

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制水车间
1制水车间,主任,绩效考核指标
一、权重项考核指标
编号 关键绩效指标,KPI, 权重 KPI定义/公式 考核标准 信息来源 考核主体 考核周期
人力资源部产量系数=当月实际产量/,产量系,全年目标产量/12, 财务部、生产1 产量系数×成本系数 50% 数,, 月度 成本系数=1 +,目标成本-部 财务部,成本实际成本,/目标成本 系数,
现场检查、查全部设备完好率?98%, 执行情况、网2 设备完好率 10% 完好的设备数/设备总数 主要设备完好率100%, 月度 上督查、查台?1‰～? 分 帐
主动性、响应时间、解决问参见《云天化股份有限公司内部网上评有业务协作3 周边绩效 20% 题时间、信息反馈及时性、月度 绩效考核管理制度》 分 关系的部门 服务质量
人力资源部4 员工技能提升率 20% 新员工顶岗人数 ? 人～? 分 人力资源部 年度 员工培训挡
1车间正职的绩效考核系数即为车间绩效考核系数，其绩效工资尚需用个人加减扣款的进一步修正
案 取证考试通过人次、外部职? 人～? 分 称和学历晋级人次
培训计划完成率,本年度
实际培训次数/计划培训次?1%～? 分
数
二、加扣项考核指标
编号 关键绩效指标,KPI, KPI定义/公式 考核标准 信息来源 考核主体 考核周期
%,其中:生活
水浊度,5ppm,生产水硬度冬季?1 工艺指标 ?1%～?200元 生产纪录 生产部 月度 ～夏季?～生产水硬
度合格率?%
水质达标合格率指标100%
保证水质符合国家质量标准的同时～扣3000元/次 生产纪录、检各项指标达到公司的要求 2 质量指标 企管部 月度 查 产品售出后～经鉴定确认产品存在质扣500-10000元 量问题或影响其他产品质量
操作原因构成微小事故扣
300-800元, 3 操作事故 事故分析会 生产部 月度 一般事故扣1000-2000元,
重大事故扣2000-5000元,
现场检查、查
4 设备管理 设备基础管理、设备现场管理 执行情况、网设备部 月度
上督查
轻伤事故一人,次,～扣
300-500元,
重伤事故一人,次,～扣50005 安全事故 参见公司有关安全事故界定 事故分析会 安环部 月度 元,
死亡一人或重伤三人～扣车
间人均500元
发生一般污染责任事故扣
1000-2000元,
发生较大污染责任事故～扣
2000-4000元,
6 环保事故 参见公司有关环保事故界定制度 发生重大污染责任事故～扣事故分析会 安环部 月度
4000-6000元,
发生特大污染责任事故～扣
6000元以上,
承担罚款、赔偿额的50%
编号 基础绩效指标,CPI, CPI定义/公式 考核标准 信息来源 考核主体 考核周期
行政督办、合同管理、电话费用、接总经理办公7 行政管理 待管理、档案管理、保密工作、卫生参见公司《综合考核办法》 检查、抽查 月度 室 绿化
劳动纪律、员工考核、内部考核、员8 人力资源管理 参见公司《综合考核办法》 抽查 人力资源部 月度 工教育
会计、统计基础工作、执行财务管理9 财务管理 参见公司《综合考核办法》 抽查 财务部 月度 制度
经营计划、综合考核、质量环境和计
10 综合管理 量管理体系运行、计算机信息网络管参见公司《综合考核办法》 检查、抽查 企管部 月度
理、质量管理活动
生产调度、工艺基础管理、能源管理、11 生产管理 参见公司《综合考核办法》 检查、分析会 生产部 月度 分析管理、巡回检查和交接班
检查、查执行12 设备管理 设备基础管理 参见公司《综合考核办法》 情况、网上督设备部 月度
查
检查、查执行安全管理、安全纪律、资产管理、计13 安全、环保、计量管理 参见公司《综合考核办法》 情况、网上督安环部 月度 量管理、环保管理 查
完成工作情况、学习情况、思想政治14 党群工作 参见公司《综合考核办法》 检查 党委工作部 月度 工作、会议传达及填表情况
员工,临时工,管理、门卫管理、交
15 保卫工作 通管理、基层保卫管理、消防管理、参见公司《综合考核办法》 检查 保卫部 月度
防破坏管理
生产副主任绩效考核指标
一、权重项考核指标
编号 关键绩效指标,KPI, 权重 KPI定义/公式 考核标准 信息来源 考核主体 考核周期
实际完成产量/计划完成量目标值, ,,。减少1个1 产量完成情况 40, 生产部 生产部 月度 ×100% 百分点～减, ,分
目标值, ,,。减少1个2 成本完成情况 30, 实际成本/计划成本×100% 生产部 财务部 月度 百分点～减, ,分
现场检查、查目标值:全部设备完好率?设备完好率,完好的设备执行情况、网3 设备完好率 20, 98%,主要设备完好率100%, 设备部 月度 数/设备总数×100% 上督查、查台?1‰～? 分 帐
组织处理事故的及时性:是每延迟, ,时间～扣,,否及时组织人员参与实施分 事故处理 处理记录、报4 组织分析生产事故情况 10, 车间主任 月度 告 A B C D E 事故处理的有效性:针对该
项事故的纠正处理结果 100% 80% 60% 40% 20%
二、加扣项考核指标
编号 关键绩效指标,KPI, KPI定义/公式 考核标准 信息来源 考核主体 考核周期
%,其中:生活
水浊度,3ppm,生产水硬度?16 工艺指标 ?1%～?200元 生产记录 生产部 月度 ～生产水硬度合格率?
%
水质达标合格率指标100%
保证水质符合国家质量标准的同时～扣3000元/次 生产纪录、检各项指标达到公司的要求 17 质量指标 企管部 月度 查 产品售出后～经鉴定确认产品存在质扣500-10000元 量问题或影响其他产品质量
操作原因构成微小事故扣
300-800元, 18 操作事故 按照公司有关制度界定 事故分析会 生产部 月度 一般事故扣1000-2000元,
重大事故扣2000-5000元,
现场检查、查
19 设备管理 设备基础管理、设备现场管理 执行情况、网设备部 月度
上督查
轻伤事故一人,次,～扣
300-500元,
重伤事故一人,次,～扣500020 安全事故 事故分析会 安环部 月度 元,
死亡一人或重伤三人～扣车
间人均500元
发生一般污染责任事故扣
1000-2000元,
发生较大污染责任事故～扣
2000-4000元,
21 环保事故 发生重大污染责任事故～扣事故分析会 安环部 月度
4000-6000元,
发生特大污染责任事故～扣
6000元以上,
承担罚款、赔偿额的50%
编号 基础绩效指标,CPI, CPI定义/公式 考核标准 信息来源 考核主体 考核周期
行政督办、电话费用、档案管理、保总经理办公22 行政管理 参见公司《综合考核办法》 检查、抽查 月度 密工作、卫生绿化 室
劳动纪律、员工考核、内部考核、员23 人力资源管理 参见公司《综合考核办法》 抽查 人力资源部 月度 工教育
会计、统计基础工作、执行财务管理24 财务管理 参见公司《综合考核办法》 抽查 财务部 月度 制度
经营计划、综合考核、质量环境和计
25 综合管理 量管理体系运行、计算机信息网络管参见公司《综合考核办法》 检查、抽查 企管部 月度
理、质量管理活动
生产调度、工艺基础管理、能源管理、26 生产管理 参见公司《综合考核办法》 检查、分析会 生产部 月度 分析管理、巡回检查和交接班
检查、查执行27 设备管理 设备基础管理 参见公司《综合考核办法》 情况、网上督设备部 月度
查
检查、查执行安全管理、安全纪律、资产管理、计28 安全、环保、计量管理 参见公司《综合考核办法》 情况、网上督安环部 月度 量管理、环保管理 查
员工,临时工,管理、门卫管理、交
29 保卫工作 通管理、基层保卫管理、消防管理、参见公司《综合考核办法》 检查 保卫部 月度
防破坏管理
工艺技术员岗绩效考核指标
一、权重项考核指标
编号 关键绩效指标,KPI, 权重 KPI定义/公式 考核标准 信息来源 考核主体 考核周期
岗位工艺及时性 每延迟,,,扣, ,分
技术规程、
～确保其具有A B C D E 1 岗位的工艺技术管理情况 方案和临质量记录 技术副主任 月度
指导性、有效时技术方100% 80% 60% 40% 20% 性和实用性 案
是否按期制定计划 延迟, ,天～扣,,分
实际完成的培训小时数/计目标值, ,,。减少1个划完成的培训小时数百分点～减, ,分 ×100%
2 技术培训计划和实施情况 30% 工作纪录 技术副主任 月度 实际参加培训的人数/计划目标值, ,,。减少1个
参加培训的人数×100% 百分点～减, ,分
受训员工满意度:满意人数目标值, ,,。减少1个
/参加培训人数×100% 百分点～减, ,分
A B C D E 台帐齐全、准确、及时性 100% 80% 60% 40% 20%
目标值, ,,。减少1个3 生产装置的工艺优化 10% ,达成值/目标值,×100% 工作记录 技术副主任 月度 百分点～减, ,分
生产所需物资不到位影响4 生产所需物资 5% 生产所需物资申报、落实 工作纪录 分管领导 月度 生产1次扣, ,
项目计划、工设备部、生产5 年度大修工作 10% 大修项目申报、实施 大修项目出错1次项扣 元 月度 作纪录 部、分管领导
公司一等奖每篇加, ,分,
公司二等奖每篇加, ,分, 技术论文的完成情况 公司三等奖每篇加, ,分,
公司优秀奖每篇加, ,分, 6 技术创新 5% 成果、台账 技术副主任 月度
每1个公司级的加, ,分
QC小组成果的发表情况 每1个省级的加, ,分
每1个国家级的加, ,分
二、加扣项考核指标
编号 关键绩效指标,KPI, KPI定义/公式 考核标准 信息来源 考核主体 考核周期
水质达标合格率指标100%
保证水质符合国家质量标准的同时～扣50元/次 车间领导 各项指标达到公司的要求 30 质量指标 质检结果 月度 企管部 产品售出后～经鉴定确认产品存在质扣50元 量问题或影响其他产品质量
责任性～水中断1次～扣
50-100元,
责任性～水质恶化～澄清生产部及车31 操作事故 参见车间及公司有关事故界定制度 池、加速池出水浊度达20，事故分析会 月度 间 30mg/l～扣50，100元,达
30mg/l以上～扣当月绩效工
资50%。
32 安全事故 参见公司有关安全事故界定制度 视责任大小～扣50-200元。 事故分析会 安环部 月度
发生一般污染责任事故扣
20-50元,
发生较大污染责任事故～扣
50-80元, 33 环保事故 参见公司有关环保事故界定制度 事故分析会 安环部 月度 发生重大污染责任事故～扣
100-200元,
发生特大污染责任事故～扣
200元以上,
编号 基础绩效指标,CPI, CPI定义/公式 考核标准 信息来源 考核主体 考核周期
生产总结、报表及技术摘未按时上报～扣20元/次。 34 准确反映生产实情。 日常检查 生产部 月度 要。 出现错误～扣10元/次 。
参见制水车间化学危险品使用管理规参见制水车间化学危险品35 化学危险品使用管理 日常检查 车间 月度 定 使用管理考核办法
参见《制水车间化工原材料使用管理参见《制水车间化工原材料车间管理人36 化工原材料使用管理 日常检查 月度 规定》 使用管理考核办法》 员
参见《制水车间生产现场“6S”管理参见《制水车间生产现场车间管理人37 生产现场“6S”管理 日常检查 月度 规定》 “6S”管理考核办法》 员
相关职能部相关职能部38 领导安排的其他事务 质量体系、计量体系等工作 按公司综合考核办法执行 日常 门信息反馈 门
不佩带上岗证～扣10元/
次,不按要求着装～扣50
元/次。
迟到早退扣50元/次。超
39 劳动纪律 执行公司及车间劳动纪律规定 过5分钟～每增加1分钟加日常检查 车间领导 月度
扣5元。
生产现场吸烟～扣100元
/次。
班组集体违纪～扣200元。
参见《制水车间职工假类管40 假类管理 参见《制水车间职工假类管理规定》 职工月考勤 车间领导 月度 理规定》
设备技术员岗绩效考核指标 一、权重项考核指标
编号 关键绩效指标,KPI, 权重 KPI定义/公式 考核标准 信息来源 考核主体 考核周期