審核員參考資料.doc

过程能力监视、测量
序号
过程
过程能力预期目标和要求
过程能力监视、测量项目和结果
评价
1
质量方针、质量目标的管理
规划未来,制定行为准则,提出挑战性目标;质量目标要求
激励员工为实现组织目标努力贡献
内外审核和管理评审对质量方针、目标适宜性的评价;
质量目标在各职能和层次上展开落实的检查评价;
组织及其内部各职能和层次上是实现质量目标的考核评定。
质量方针和目标:企业的宗旨和方向,对顾客的承诺是员工行为的准则。
质量目标应是经过努力能达到的,具有挑战性的目标,是具体可测的。
如何测量目标和方针:
第一种方法:管理评审会,评审其适宜性;内审,在审核报告中进行评价;每个部门收集数据,分析是否客观。
第二种方法:自己对自己的目标进行评价,是否恰当,是否实现了。
第三种方法:年终时,公司应对部门的目标实现情况进行考核。
2
职责、权限和沟通管理
机构适宜、职责明确、界面清楚、工作协调
管理高效能、高效率
最高领导层职责、权限及履行承诺的检查评价;
各职能部门及基层组织履行职责及实施效果的检查评价;
内部沟通的及时性,工作协调性主动性和效率的考核评价;
对有关信息的敏感性,处理饥饿决问题的及时性和效果统计分析。
内部沟通在形式、内容方式上形成惯例。职责权限和互相之间的沟通目的是提高工作效率,应是渐进的、日常的,各部门领导应对本部门的职责权限及与其他部门的接口发言。
注:公司级的会议要有记录本,以便利欲对领导布置任务的跟踪寻找持续改进点

2、3相结合更能体现部门之间职责权限划分及内部沟通的好处
3
管理评审
按计划的时间间隔,定期评价体系的适宜性,充分性、有效性。
改进决策要求
管理评审对持续“三性”的评价和体系运行实际效果的检查;
检查改进决策及实施效果,评价持续改进的能力
管理评审必须对上次管理评审会上的纠正预防措施实施结果进行测量进行总结评价
管理评审会上对体系文件的三性做出评价
必须提出下一阶段的持续改进,如对目标是否需要调整、下一年度需要改进的地方提出纠正预防措施,形成文件实施等
4
资源保障支持过程
人员能力适应岗位需要;
设备设施,检测装置的配置和能力满足要求;
工作环境适应需要。
人员岗位能力考核评定;
培训教育效果评定;
设备设施满足率及完好率的统计;
检测装置周检率、合格率的统计;
工作条件满足要求的检查评定。
资源管理:持续改进,对其测量
一定要测量对培训以后人员培训效果怎样(之一)
对于设备维护和保养的记录(资源监测点之二)
一定要保持和测量所有器具的周检率(之三)
对于各工作环境要测量,包括仓库(组要靠部门领导)
5
质量策划
目标明确、过程清楚、措施有力;
适宜监测、效果评价;
对体系过程活动起到指导作用。
审查体系文件,评价体系策划;
检查质量计划及实施效果,评价实现过程策划;
检查设计开发计划,评价设计开发策划;
检查资源建设规划、计划及实施,评价资源策划;
检查改进目标]措施及实施效果,评价改进策划。
6
顾客过程
深刻理解、准确识别顾客要求;
确定和满足顾客要求;
不断增强顾客满意。顾客满意度指标。
合同履约率,一次交付成功率;
对顾客要求变更的反应和处