公司级数据及资料管理办法.doc

莱州市XX机械有限公司作业文件
文件编号:JT/C--001 版号:A/0
公司级数据及资料管理办法
批准: 王春
审核: 吕春刚
编制: 尹宝永
受控状态: 分发号:
2006年11月15日发布 2006年11月15日实施
公司级数据及资料管理办法 JT/C--001
1目的
加强对经营计划的管理,有效利用公司级数据和资料,为公司的评审、决策和长期策划提供依据。
2适用范围
适用于公司级数据管理,以及与质量、服务、生产能力及效率的有关数据、资料的分析和应用的作业指导。
3职责和权限
、应用和分析。
,保证其正确性并及时反馈。
4管理方法

(包括顾客满意和不满意的信息)
1)《顾客满意调查表》由销售科负责收集,将顾客意见整理反馈到品管办,并运用统计述方法对收集的数据进行分析(一般采用模糊评价法)、识别和改进。
2)《顾客质量信息反馈处理单》由销售科负责收集,传递至相关经理审阅,由责任部门进行限时纠正,传递给品管办,并采取统计技术(调查表、排列图、因果图)进行分析,按月份或季度作出趋势分析,达到短期纠正、长期预防的目的。
3) 销售科利用走访、信函、传真、订货会等形式收集到的顾客信息应使用《顾客质量信息反馈处理单》及时传递给相关领导,并协调相关部门采取相应分析方法,找出改进的途径。

1) 产品质量关键特性(特殊过程和关键工序的特性要求)由检验科专检人员负责按规定实施检验,进行记录整理,按月份由检验科收集,并利用趋势图做出趋势分析。
2) 产品质量的一般特性要求,由工序巡检人员负责按规定实施检验,并做好检验记录,由车间负责保存相关记录。
(包括返工、废品、顾客退货)
1) 车间发生的不合格品,包括返工、返修、作废的处置情况由车间填写《不合格品统计台帐》,每月汇总报告检验科,由检验科采取统计技术方法进行分析,及时纠正趋势性的倾向。
2) 顾客退货由销售科负责记录,对顾客退货的不合格原因进行 JT/C--001
记录,并协同检验科对顾客退货进行复验,填写《不合格品统计台帐》,并填写《产品质量信息反馈处理单》,采取措施立即纠正,长期预防。
: 过程能力信息包括CPK、PPK、MSA、SPC、
-R图的有关信息。
1) 初始工序能力情况由技术科根据顾客要求确定控制特性,技术科配合进行初始研究,当PPK≤,应编制《改进计划》,强制改进工序能力,运用-R控制图进行判稳分析;
2) 判稳后,由技术可延长-R控制图控制线对工序进行控制,指导车间在-R控制图上打点,识别过程信息。
3) 过程能力的相关信息,PPAP需要的CPK/PPK资料由技术科保存,并监督改进;过程控制使用的或CPK资料由检验科保存。
4) MSA由技检部负责实施,并记录/保存所有资料。
:包括交付、价格、质量信息
由销售科按发生的月份整理有关供方供货交付、价格、质量信息,采用《调查表》的形式对供方的交付能力、产品价格、质量状况进行统计分析,进行