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有限公司企业标准
Q/-2003

顾客财产管理程序
2003-04-20发布 2003-05-01实施
有限公司发布
顾客财产管理程序
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对顾客提供的财产进行验证、标识、储存、维护和保管,确保其得到有效控制,防止其被损坏、遗失、变质、过期或不适用等情形发生。
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本程序适用于顾客向有限公司提供的原材料、辅助材料、产品(包括样品)、工装(包括工具、模具、刀具、夹具等)、机器设备、知识产权(如:规范、图纸、技术资料、技术指导、保密信息)等。
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Q/-2003 《设备管理程序》
Q/-2003 《工装管理程序》
Q/-2003 《文件和资料控制程序》
Q/-2003 《质量记录控制程序》
Q/-2003 《产品搬运、贮存、包装与防护管理程序》
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顾客财产:指顾客所拥有的,为满足合同要求向公司提供的产品、设施、财物和信息资料等。
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项目组负责顾客财产的接收、登记。
各相关使用单位负责顾客财产的验收、储存、维护和保管。
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工作流程
工作内容说明
使用表单
顾客提供的财产进厂
接收
6 .1顾客提供财产进厂后,项目组根据顾客提供的财产清单进行财产名称、规格/型号、数量等核对接收。
根据提供财产的生产件批准,制定生产控制计划、质量策划总认定、编制生产计划和批量生产特性及其标准范围、工艺条件、说明等,作为验收标准或作业指导。
如接收有误时,项目组书面通知顾客,并按顾客方式进行处理。
如接收无误后,项目组填写“顾客财产管理表”建档。
顾客财产管理表
检验
NO


YES
标识/记录

标识/记录
A
通知顾客

,并填写“外购外协件检验报告单”并由相关部门主管签核后,交顾客财产的保管部门归档保存。
检验不合格的顾客财产,经标识后交项目组,由项目组通知顾客,按顾客方式处理。
经检验后无法判定结果的顾客财产,使用单位组织项目组共同判定,并在“外购外协件检验报告单”上签字。
对无检测手段和依据的顾客财产,项目组应向顾客索取相关资料,建立检验标准规范。
检验合格的顾客财产,使用单位填写“顾客财产标识卡”交项目组保存。
外购外协件检验报告单
顾客财产标识卡
贮存/保管
A
维护
《产品搬运、贮存、包装与防护管理程序》、《文件和资料控制程序》或自行规划其贮存区域进行储存、保管及作好明确标识。
各部门如因工作需要需使用顾客财产时,由使用单位在顾客财产管理部门的“顾客财产管理表”上办理签字领用手续。使用单位如对顾客提供的财产使用完毕后,应对其进行维护和保养(例如:将其清洗/擦洗干净、上防锈油、作明确标识等),以防止其被损坏或遗失,并将其移交至相关部门再统一对其进行维护和保养。
顾客财产保管部门应在顾客提供的工装(如:工具、刀具、夹具、模具、机器设备、测量器具)