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供应商/加工商对账及货款结算流程(修正版)
一、月结对账及付款流程
1、每月1至10号,各供应商或加工商根据上月入库单按我司财务规定的对账单格式做成对账单发邮件至CAIWU@或CAIWU3@邮箱(注:电话机项目供应商请发至CAIWU@,手机项目供应商请发至CAIWU3@),我司财务会有专人负责与之对账。
2、我司财务在每月15日前会将对账单以电子邮件的形式回复各供应商或加工商,回复中会注明“核对无误”或在对账单中对有异议的资料作红色标志;如果双方通过邮件难以核对清楚,供应商或加工商可提供书面资料到我司,我司财务人员会安排在采购部与供应商或加工商进一步核对。
3、对账单经双方确认无误后,各供应商或加工商将对账单打印出来,加盖公章或财务章、开具同等金额的约定票据,一并邮寄到我司(地址:深圳市宝安67区留仙一路高新奇工业园财务部;收件人:林扬华),如果方便的话可直接将对账单和票据送到我司三楼财务部(收件人:林扬华),请各供应商/加工商自己准备好增值税发票相应的复印件作请款结算用,我司收到对账单后将盖上“对账专用章”,如供应商或加工商有需要此对账单的,我司可回传此单,此对账单原件为我司安排付款的唯一有效凭证,请各供应商或加工商及时准确地办理此事以免影响安排付
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