公司采购管理制度.doc

目录
1. 总则 2
2. 采购原则 2
3. 采购程序 3
4. 违约处理 4
5. 审计监督 4
1. 总则
,特制定本制度。
。
2. 采购原则
. 严格执行询议价程序
物品采购,必须有三家以上供应商提供报价,在权衡质量、价格、交货时间、售后服务、资信、客户群等因素的基础上进行综合评估,并与供应商进一步议定最终价格,临时性应急购买的物品除外。
. 采购会审、合同会签制度
物品采购,必须经过有关部门参与,调研汇总各方意见,经高管审核。
. 职责分离
采购人员不得参与货物和服务的验收,采购货物质量、数量、交货等问题的解决,应由商务部根据合同要求及有关标准与供应商协商完成
. 一致性原则
采购人员采购的物品或服务必须与采购单所列要求规格、型号、数量相一致。在市场条件不能满足采购部门要求或成本过高的情况下,及时反馈信息供申请部门更改采购单作参考。
. 廉洁制度
所有采购人员必须做到:
,努力提高采购质量,降低采购成本。
,提高认识,增强法治观念。
,不能向供应商伸手。
,自觉接受监督。
,不出差错,不因自身工作失误给公司造成损失。
,广泛掌握与采购业务相关的新设备及市场信息。
3. 采购程序

,具有相关资质。
,商务部应较全面地了解掌握供应商的管理状况、质量控制、运输、售后服务等方面的情况,建立供应商档案,做好记录,会同客服、销售、采购部门对供应商定期进行评估和审计。
,必须进行询议价程序和综合评估。供应商为中间商时,应调查其信誉、技术服务能力、资信和以往的服务对象,供应商的报价不能作为唯一决定的因素。
,防止意外情况的发生,应有两家或两家以上供应商作为后备供应商或在其间进行交互采购。

,由各使用部门报人力资源行政部统一申请。使用OA中固定资产采购申请流程,由各相关部门审批,对于一定数额的固定资产申请需要报请总裁审批,最后交采购部门采购。
,需需求人员使用OA中的项目采购申请流程,由各相关部门审批,对于毛利率小于8%的采购申请需要报请总裁审批,最后交采购部门采购。项目采购申请中如果没有填写项目编号/合同编号,应退回。
、综合评估、会签合同,由采购部门协调技术中心、财务及使用部门共同完成,报主管领导审批。技术中心、使用部门负责采购物品的适用性,财务部门负责预算控制、价格调查、合同付款条款的审核,法律部门负责合同风险条款的审查。商务部负责合同条款的谈判,付款申请、索赔、采购档案的建立,市场信息的收集。同时,与供方和生产厂联系货物接送的时间、方式、到货情况、质量反馈及确认售后服务事宜。
,销售部/需求