古冶区广播电视局.doc

古冶区广播电视局.doc古冶区广播电视局
2015年部门决算分析报告
一、部门情况
(一)、基本情况
1、主要职能:
贯彻党在广播电视新闻宣传及影创作方面的路线、方针、政策和国家的法律、法律、法规,坚持正确的舆论导向。制定全区广播电视事业发展规划,组织全区性的广播电视宣传。负责局属有线、无线两台的技术维护管理工作,指导全区广播电视系统的技术维护工作。依法对全区有线电视台、境外卫星节目地面接收站、转播台进行审核上报及监督检查。对境内卫星节目地面接收站、广播电视站、闭路电视系统、共用天线系统进行审批及监督检查。全面负责电影发行放映管理、市场准入、农村和社区等电影公共服务、农村电影放映工程的实施、指导基层电影队伍建设、电影专项资金的收缴和管理职责;电影发行放映市场监管职责以及与电影工作相关的经费、设施、设备等工作。统筹安排广播电视事业的建设项目。承办区政府交办的其他工作。
2、机构情况
我局下辖科、室包括:办公室、事业科、总编室、技术部、电影科。

我局核定编制46人:参公事业20人、有线台26人。
实际供养人员56名。
其中:在职人员46名、退休人员10名。
当年取得的主要事业成就
2015年我局所承担的各项工作都取得了满意成效。完成非税收入计划及各项工作指标。
充分发挥电视媒体的舆论引导作用,围绕中心,服务大局,坚持“三贴近“,传播正能量,全面做好全区各项工作的宣传报道,提升宣传质量,为建设实力、宜居、和谐、美丽古冶营造良好舆论氛围。在巩固有线电视网络基础建设的同时,深入组织开展有线电视网络覆盖、农网数字信号转换、增值业务推广、网络安全维护四项重点工作。今年以来,继续按照送电影下乡进社区的要求和“一村一月一场”、周末广场放映的目标,组织监管电影院线公司放映电影,累计放映公益电影1464场,提前完成了全年的放映任务。
二、收入支出预算执行情况分析
(一)收入支出预算安排情况
2015年年初预算数3379200元。其中人员经费2981700元;正常公用397500元。
收入支出预算执行情况
1、收入支出与预算对比分析
2015年实际收入支出4492315元。其中财政调整预算数1113115元;
2015年预算人员经费2981700元,人员经费实际支出 ,主要是人员增资导致支出增加。
2015年预算正常公用经费397500元,正常公用经费实际支出 。
2、差异原因分析
收入支出与预算差异较大原因只要是人员增资及由增肌导致各项保险等提高。
重点经济分类支出执行情况
“三公”经费支出情况:公务招待、车辆使用等“三公”经费较上年大幅度下降。
三、资产负债情况分析
年末部门(单位)资产12812295.