本质安全管理体系考核评分标准(2009年9月).xls

天荣公司本质安全管理体系考核评分标准(09年8月份最新版本)
编号考核项目设计分值相关单位

本质安全管理体系(206个元素)

1 风险预控管理(12个元素)

风险管理(12个元素)

风险管理组织机构完备
1 有完备的风险管理机构,负责风险全过程管理。安检科
2 风险管理机构由不同层次的人员组成,人员配备齐全。安检科
危险源辨识全面、评估准确
1 危险源辨识前进行危险源相关知识的培训。各科队
2 对危险源进行全面辨识,辨识范围覆盖本单位的所有活动。各科队
3 对所有工作任务建立清册并逐一进行危险源辨识和风险评估,并对危险源辨识和风险评估资料进行整理、归档。各科队
4 危险源辨识、评估必须具有科学合理的方法和程序,方法要与现场实际相符,程序要实现闭环控制各科队
5 辨识出的危险源必须进行分级分类。各科队
6 进行危险源辨识考虑正常、异常和紧急三种状态及过去、现在和将来三种时态。各科队
7 采用事故树分析法对系统(采掘系统、机电运输系统、“一通三防”系统)中存在的危险源进行辨识。各科队
8 工作程序或标准改变、生产工艺发生变化以及工作区域的设备和设施有重大改变时,及时进行危险源辨识和风险评估。各科队
9 发生事故(包括未遂)、出现重大不符合项时要及时进行危险源辨识和风险评估。安检科
管理对象覆盖辨识出的危险源
1 对危险源进行分析,提炼出相应的管理对象。各科队
2 管理对象的提炼要具体、明确,按照人、机、环、管四种风险类型确定。各科队
管理对象有对应的管理标准和措施
1 管理对象制定相应的管理标准和措施。各科队
2 管理措施和标准形成初稿后,组织相关的专业技术人员进行审核。各科队
3 管理标准和措施的制定必须遵从上下结合的原则、全面性原则、可操作性原则、实用性原则、动态性原则和全过程原则。各科队
4 管理对象标准和措施的制定符合相关法律法规、技术标准和管理制度。各科队
5 对于生产中出现的新情况,组织相关专业人员定期或不定期对管理标准和措施进行修订和完善。各科队
危险源监测方法得当
1 危险源监测方法必须在风险管理程序中明确。各科队
2 危险源监测必须体现闭环管理的特点。各科队
3 危险源监测信息传递畅通、及时,相关信息及时录入系统。安检科
4 根据危险源监测信息,对危险源进行动态风险评价,并修订管理标准和措施内容。各科队
危险源产生风险预警程序全面
1 针对不同级别、不同类别的危险源,制定不同的预警方法。安检科
2 预警信息传递畅通、及时,有完备的信息流通渠道。安检科
危险源预防、预控方法得当
1 危险源辨识、风险评估、风险管理标准与措施制定及隐患消除、控制效果评价等环节符合PDCA的运行模式。安检科
2 危险源预防、预控应遵循最小化、稀释、替代、简化等原则。安检科
有紧急、意外情况风险评估和应急措施
1 成立应急指挥领导小组。安检科
2 根据年度生产计划和风险评估,制定年度《应急预案》(灾害预防及处理计划) 安检科
3 有紧急、意外情况风险评估。安检科
4 有应急物资管理办法,保证应急物资充足有效。供应科
员工了解危险源预控管理,全员参与危险源预控管理
1 每年至少对全员进行一次危险源辨识、预控培训,有培训记录。各科队
2 组织各级人员进行危险源辨识,有记录和签字。安检科
3 组织员工进行班前、作业前风险评估,并有记录。各科队
4 现场抽查,员工熟悉本岗位的危险源及预控措施。各科队
煤矿有完善的风险财政管理体系
1 有《事故费用评估报告》及年度《风险财政评估报告》,《风险财政评估报告》应包含保险理赔相关分析。劳资科
2 有单位年度事故损失分类统计记录,记录齐全。劳资科
3 按照国家规定,对员工进行投保。劳资科
4 有企业投保险种的记录和理赔费用的统计和赔付资料。劳资科
企业编制计划和执行重大任务时考虑存在风险
1 制定年度计划时应以上年度风险评估报告为依据,充分考虑本年度计划实施时潜在风险。安检科
2 在编制《作业规程》、《操作规程》、安全技术措施计划及其它专项安全技术措施时,充分考虑危险源辨识和风险评估结果。掘进队
3 执行重大任务(搬家倒面、过构造、过冲刷带、过富水区、过空巷、排放瓦斯、井下电气焊、大型设备安装与检修等)时应及时进行风险评估,并编制专门的安全措施。掘进队
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