采购部统计员工作职责
建立供应商往来明细帐,做到帐目清晰无误。
月末与供应商及时对帐。
月末核算运费。
审核发票、收款收据是否正确,并及时找领导签字,交到财务部。
每天根据过磅单、入库单随货通行联、出门证进行审核入账。
每月及时记录好“采购管理”模块。
每月5-6号与财务核对帐目。
于20日前,取回审批后的付款计划后,分别送总经理、采购部部长、财务部、备品备件采购员、原材料采购员、统计员各一份
统计员必须做到:(1)收到发票后先对帐,后交仓库入库。入库后将发票附入库单交统计员,统计员汇总后送领导签字。
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