医院库房管理考核制度
患者床头。
6、病人出院后,实行内部审核制度,接到患者出院卡片,要当日结帐,不得推迟结算时间。
7、严格执行现金管理制度,每日的业务收入和现金支票必须当日做表交财务,违者严肃处理并罚款。
8、住院处工作人员不得私自离岗,要坚守岗位,尽职尽责。
9、住院处是现金重地,非本室人员不得入内。
三、财产、物品、药品出库制度
1、设备科、总务科、药剂科采购员及科室负责人分别负责全院的设备、物资、药品采购工作,根据科室提出的采购计划,报请分管领导审批后,即时采购。
2、采购员采购设备、物资、药品回来后,要严格履行验收入库手续,签章齐全,做到物、钱、凭证三对口。
3、保管员对采购的设备、物资、药品验收合格后,开入库单一式三份,财务科,物品会计,保管员各一份,入库单经科室负责人、分管领导签字后,到财务科报销。
4、各科室请领物品,每周由设备科、总务科物品会计到各科室开请领单,请领单一式四份,财务科、物品会计、保管员、请领科室各一份,保管员根据开具的请领单,次日到科室下送。
5、各科室临时需要的物品,由各科科主任、护士长报科室,经批准同意,开请领单,然后由保管员下发。
6、每周由药局负责人提出本周用药计划后,由药库保管员出库,送药员送到药局,大液体等由送药员直接送到相关科室。
7、各科室本着厉行节约的原则,严格控制请领物品,降低不必要的支出,杜绝浪费,必要时以销定领,保证百元材料收入水平。
四、财产管理制度
1、正确划分固定资产、低值易耗品及消耗材料的分类,设置固定资产,低值易耗品和材料的明细账,并对其进行编号、建卡。
2、采购员采购物品回来后,要严格履行验收入库手续,签章齐全,做到物、钱、凭证三对口。
3、保管员对采购的物品验收合格后,开入库单一式三份,财务科、物品会计、保管员保一份,经领导签字后,到财务科报销。
4、会同有关部门,定期对财产进行清点(每季一清点,年末大清点)做到账账相符,账物相符,账实相符。
5、定期对固定资产,低值易耗品及其它消耗材料进行清点,抽查(到使用科室)做到账账相符,账物相符,账实相符。
6、年终会同有关部门进行全面清点发现盘盈、盘亏,尽快查明原因,弄清责任,报经批准,及时调整。
7、固定资产的购置,由使用科室申报计划,经主管院长同意,报批后由设备科、总务科统一购置。
8、固定资产的破损,每年进行一次,由设备科、总务科提出意见,报经批准后处理,任何人不得擅自处理。
9、低值易耗品的购置,由使用科室主任或护士长提出计划,报设备科、总务科,报批后统筹安排。
10、低值易耗品的破损,由使用科室向设备科、总务科提出破损理由,设备科、总务科检查、论证后,根据情况报批处理。1
1、消耗材料由设备科、总务科下科室开请领单,科室主任或护士长根据本科消耗情况打请领单,力争做到勤俭节约,避免浪费。
五、操作员工作规程
1、实行科室负责人责任制,科室负责人全面负责计算机操作、如有操作员违反下列规程,由负责人与操作员共同承担责任。
2、开机顺序:
开启外接电源→UPS→打印机→显示器→主机→进入indos98→进入应用程序。关机程序:
关闭所有的应用程序→正常退出i
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