北海市北部湾广场管理站.doc

北海市北部湾广场管理站
2017年部门预算及“三公”经费预算编制说明
目录
第一部分:北海市北部湾广场管理站概况
部门主要职能
部门和所属预算单位及人员构成
第二部分:北海市北部湾广场管理站2017年部门预算公开报表(详见8张附表)
附件1:财政拨款收支总表
附件2:一般公共预算支出表
附件3:一般公共预算基本支出表
附件4:“三公”经费、会议费和培训费支出预算表附件5:政府性基金预算支出表
附件6:部门收支总表
附件7:部门收入总表
附件8:部门支出总表
第三部分:2017年部门预算及“三公”经费预算说明
一、2017年收支总体情况
二、2017年财政拨款支出预算情况
三、2017年部门预算安排的“三公”经费预算情况
四、2017年政府性基金支出预算情况
第四部分:其他重要事项情况说明
国有资产的总体情况
项目预算绩效说明
第一部分:北海市北部湾广场管理站概况
一、部门主要职能
负责广场的卫生保洁、广场内园林绿化及各种设施的维护与管理,场内市容秩序管理、治安秩序管理以及市委、市政府安排的各项大型公益性活动的接待服务工作等。
二、部门和所属预算单位及人员构成
北海市北部湾广场管理站,在职在编7人,退休2人。
第二部分:北海市北部湾广场管理站2017年部门预算公开报表(详见8张附表)
第三部分:2017年部门预算及“三公”经费预算说明 
一、2017年收支总体情况 
(一)收入预算说明 
,,%。其中:,,%。 
上年结余收入0万元 。
2017年收入预算总体减少的主要原因:一是退休人员工资由社保局发放,单位不再负担发放退休人员工资。二是在职人员绩效奖与离退休生活补贴的预算比例调整,2016年按50%核算,2017年按20%核算,因此使收入预算总体有所减少。 
(二)支出预算说明 
,其中:,%,,%;,%,
万元,%。支出减少的主要原因与收入减少的主要原因相同。项目支出增加的主要原因是管护经费有所增加。 
,共分为三类,其中: 
(1);%,,%;  
(2);%,,%; 
(3);%,,%. 
,分为基本支出预算和项目支出预算 
(1)基本支出预算 
,%,,%。其中: 
;%,,%。 
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