远卓--四维约翰逊5－最终报告—关键业务流程部分（讨论稿）.ppt

关键业务流程部分(讨论稿)
Friday, February 02, 2018
机密
版本说明
本报告是中期报告前经双方讨论确定的关键业务流程范围;
其中生产计划和研发部分流程在生产计划和技术开发体系部分报告中有详细描述;
本报告中的流程全部是远卓项目组在调研、讨论和分析的基础上,部分参考公司ISO9000体系,提出的初步建议。未经公司高层讨论确认。
业务流程总体框架
流程
业务流程框架
编号:
共1页第页
生效日期:
控制部门
总责任人:
审核:
签署:
销售部
市场部
生产部
财务部
商务部
工艺部
技术部
接触客户
合同评
审流程
申请支持
提供模块
签署合同
售前支持
计划流程
生产
采购/外
协流程
技术开
发流程
编工艺
库存管
理流程
现产品
开发/改型
发运
不需后台支持
顾问式推介
售前流程
流程名称
售前流程
编号:
本流程共 1 页第 1 页
生效日期:
控制部门
流程负责人:销售总监
制定人:
审核:
签署:
客户
销售部
市场部
技术部
高层支持
责任人
备注
销售工程师
销售工程师
市场部主管
销售总监
董事长
技术部经理
按审批权限
部门负责人
《售前支持申请表》
详见《售前流程》程序文件
了解
需求
支持?
拟定合同
合同评审流程
申请支持
需定制?
会签
审核
会签
批准
实施
实施
实施
后台支持?
高层支持?
商讨/指导
介入
1
不需要
需要
需要
不需要
不需要
需要
不需要
需要
Fax
4小时内回复
4小时内回复
1
1
销售合同评审流程
流程名称
销售合同评审流程
编号:
本流程共 1 页第 1 页
生效日期:
控制部门
流程负责人:销售总监
制定人:
审核:
签署:
销售部
技术部
生产部
责任人
备注
销售人员
销售总监
管理者代表
销售员
销售员
技术部经理
技术员
计划员
项目经理
《合同评审表》
《订单确认通知》
《技术描述表》
=生产计划流程
=技术开发流程
①销售部负责主持是合同评审,召集生产部、技术部、质量部、商务部通过会议、会签等方式确定销售合同。
A类订单(定型产品,进度能满足客户要求)原则上以会签方式评审。
B类订单(客户有局部改型要求或进度有困难)原则上以会议方式评审
合同评
审申请
合同评审
技术描述
技术开
发流程
生产计
划流程
批准?
与客户协商
定型产品
1
是
否
是
否
1
1
1
2
B
A
1
2
3
A
B
签署合同
2
1
2
1
3
销售合同修订流程
流程名称
销售合同修订流程
编号:
本流程共 1 页第 1 页
生效日期:
控制部门
流程负责人:销售总监
制定人:
审核:
签署:
客户
销售部
相关部门
责任人
备注
销售员
销售员
销售总监
CEO
相关部门主管
销售员
销售员
销售员
《修订方案》
《相关情况说明》
《合同修订评审意见表》
《合同修订申请》
《合同修订/终止通知单》
合同修订方案由营销部组织评审,评审前向评审人员提供以下资料:
A、合同修订的理由、方案及相关问题的处理意见;
B、原合同及其执行情况;
C、双方磋商后初步意见;
D、合同修订评审意见表
合同修订申请
协商
拟定草案
合同修订方案评审
批准
协商
签订修订协议
通知
合同修订申请
2
4
1
5
1
1
2
3
4
3
5
1
售后服务流程
流程
售后服务流程
编号:
本流程共 1 页第 1 页
生效日期:
控制部门
流程负责人:李恩星
制定人:
审核:
签署:
特约维修站
客户
售后服务部
质量部
责任人
备注
质检员
售后工程师
售后工程师
售后工程师
售后工程师
售后工程师
质量部经理
《运钞车交接验收单》
《配置清单》
《车辆维修记录表》
《产品三包索赔技术鉴定单》
《质量信息报表》
成车检验
送车
验收
建立档案
服务申请
有维修站?
修理
接受/登记
修理
实施服务
电话回访/确认
三包期内?
质量信息分析
质量信息管理流程
1
2
4
3
5
1
电话指导或派人修理
有
无
否
是
1
2
3
4
5
技术开发流程—改型产品开发流程(B类订单)
流程名称
技术开发流程
编号:
本流程共