常用KPI指标.doc

常用各部门KPI指标
人力资源部:
1. 人事费用率:(人事费用/产值×100%,单位:%;人事费用含:工资、奖金、社保费、加班费、津贴、招聘费、解除劳动关系支付的费用)
:(员工流失数量/(期初人数+期末人数)/2×100%,单位:%)
:当月实际转正人数/(N-3)月时录用总人数×100%,N代表当月的月份数,3代表试用周期)
(行政费用/产值×100%,单位:%;行政费用含:食堂、住宿、油费、加班费、津贴、招聘费、解除劳动关系支付的费用)
:当月实际培训次数/当月计划培训总次数×100%

财务:
:实际费用/预算费用×100%
:财务支付周期内实收应收帐款金额/财务支付周期内应收帐款总金额,小于1%
:实际费用/预算费用×100%
:
(由于财务管理原因造成公司现金、资产、财物被他人挪用或流失)
6内部客户支持(报表及时性和准确率、工资及时性和准确率)
%以上:
生产:
:(当期发生制造费用÷当期总产量,单位:元/吨)
:实际完成任务产量/计划完成任务总产量×100%
4..产品合格率:当月检验合格产品数量÷当期产品总数量×100%
:(原材料投入产出)小于6‰/ 吨(酸洗后计)
:当月准时完成订单数量÷当月收到订单总数×100%
:(以次数、金额大小考核)
:(员工流失数量/(期初人数+期末人数)/2×100%,单位:%)
品管:
(检验出错次数)小于5次(以客户投诉为准)
:(取样检验,按卷)不超过5卷
:100%(建议生产成品合格检验率)
:来料以流入生产环节、成品以流入销售环节所产生的不良而导致的质量问题
设备:
(按项目计,三方面):
时间进度:实际用工作日/计划工作日×100%
质量指标达成率:实际达成数/应达成指标数×100%
成本指标达成率:实际达成数/应达成指标数×100%
:当月处理吨数/现在退货总吨数×100%
(有效利用时间)(结合机台实际制定)
:次数小于4次/月
:(以次数、金额大小考核)
:当期维修费用/生产吨数×100%
采购:
:当月及时到货的批次/当月采购总批次×100%
:(加权)差价×数量/(加权)标准价×N(原材料: 1% 辅料:5%,N表示降低成本的品种数)
:当月采购合格批次/当月采购总批次×100%

:当月应急采购及时到货的批次/当月应急采购总批次×100%
:当月采购应付款总额/当