5物资部管理制度.doc

5、物资部管理制度目录
G-WZ—01 物资设备管理办法-------------------------------------------210
G-WZ—02 钢筋车间管理办法-------------------------------------------213
编号: G-WZ--01
物资管理办法
根据七公司物资管理办法及有关规定,结合本项目的特点,特制定如下管理细则:
计划、采购管理
工程用主材由经营部提供施工图预算作为物资部供料依据,按施工图预算的90%供料。工程部根据生产进度提供月需用计划、周计划,分别作为物资部备料计划和编制实施采购计划。
施工用料在充分考虑周转次数和合理配置的前提下,由工长据生产安排,分批分期提供需用计划,生产经理、主管领导批准后采用租赁或购置。
辅助材料由外联队自行购买,确需经理部采购,需先有委托并报主管领导审批后,由物资部安排采购,对施工队按采购价加收采保费调拨。
据有效需用计划,经平衡利库编制采购计划。经主管领导审批后,方可采购。该采购计划一式三份,物资部长、验收员和财务部各一份,财务部凭此方可办理相关报销、挂帐手续。
单价在2000元以上,一次批量在3万元以上的物资采购由采购员进行“货比三家,择优选购”原则,报公司租赁站审批;对于大宗材料和设备的采购,实行公开招标,并以“比质量、比价格、比服务”为主要原则。招标工作按公司规定执行,签订合同,上报公司批复,由部长按合同组执进货。
物资应从生产厂家或经销处采购,减少从中间商处购物,最大限度降低采购成本。
物资验收、发放管理
仓库坚持无审批采购计划、大宗材料无合同副本不验收原则,对超出市场价格和采购价格波动较大的物资应向采购员询问原因,仍然未解决,价高理由充分应向主管领导汇报处理。
砂、石、水泥和其它大宗材料由物资部和使用单位双向验收,月末盘点核实盈亏数量,对使用单位限额领料,超出理论用量,应及时组织相关部门分析原因,向领导汇报,及时处理。
验收员应经常关注常用大宗物资(如地材、水泥)的库存消耗情况,提请计划员及时组织备料。
材料合格证、质量证明书应随货同行,帐物相符,编号无误,否则拒绝验收。杜绝代收代发,否则追究保管员责任。
验收重点为质量、数量及价格,并按贯标要求填写相关记录,对无法用理论计算的,经定期或不定期抽查检验,发现偏差,此前所有相关材料以抽查重量办理结算。
钢材的发放:钢材严格实行物资部与钢筋加工车间的“双向验收”制度,并对其办理调拨手续。半成品出库由钢筋车间对施工队办理二次出库手续,作为钢筋车间加工费结算依据,并据此考核钢筋车间、施工队钢筋用量的对比依据,具体规定详见“钢筋车间管理办法”。
各项物资做好调拨手续,由经营、财务根据分包合同作为核定扣款凭证。职工劳保、工具应办理领料手续,并登帐建卡。
督促外联队对现场有形物资的回收工作,控制其节约用量
本工程使用商品砼,严格按工程部设计程序操作,对外联络8:00至21:00由物资部负责,夜间由值班人员联络,共同签字确认。
周转材料的管理
总体要求由外联队提出需用计划,经工长、生产经理、主管领导审核后,由周转材料管理员分析生产进度,考评预测市场动态,分期分批对外购置或租用,以达到节约成本的目的。
由周转材料管理员对现场外联队需求统一平衡调配,施工队不