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WATA奥凯华泰电子有限公司
特采管理规定
文件编号
文件状态:
页码
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编制日期
2017年8月17日
生效日期
2017年8月22日
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为使特采申请流程规范化、合理化,特制定本制度。
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本规定适用正常外购之原物料、半成品及厂内生产的半成品、成品的特采。
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特采:是指原物料、半成品、成品经检验不合格,无法满足本公司的允收标准,但经品管部确认不影响最终使用功能及特性,可作为让步接收的特别采用;特采包含特许放行及选别使用。
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特采申请:
:负责外部采购之原物料﹑半成品的特采申请及特采单签署完成后分发至各部门;
:负责厂内生产的半成品、成品的特采申请特采单签署完成后分发至各部门。
特采判定:
品管部:负责对外购之原物料、半成品及厂内生产的半成品、成品的特采申请作出判定,并提出相关的改善要求。
:负责特采申请之会签及提出特采意见。
责任部门:负责对不合格提出原因分析及整改方案。
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特采原则
特采的原物料或成品的使用,确定无安全性、公害性及功能隐患的原则下,确保特采不致于客户抱怨或退货情况的发生。
外观、功能合格,尺寸不合格,但实配合格;
生产急需料,因交期原因来不及做可靠性验证;
生产或客户急需,轻微外观不合格,但产品功能特性OK;
如客户订单合约上有规定,产品特采需经客户或其代表同意,才能办理特采使用或出货。
特采评审参与部门见下表:
序号
类别
特采提出部门
参与评审、会签部门
特采判定部门
备注
1
外部采购之原物料、半成品
采购部
制造部、制管部、工程部、品管部
品管部经理对特采结果提出建议,品管副总做最终判定
2
厂内生产的半成品
制管部
工程部、制造部、品管部、市场部
3
厂内生产的成品
制管部
工程部、品管部、制造部、市场部
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特采管理规定
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编制日期
2017年8月17日
生效日期
2017年8月22日
特采件数目标管控:
≤10次;
若每月特采件数超出目标时,由特采提出部门根据责任归属开出《纠正(预防)措施通知单》,要求责任单位进行原因分析并提出整改方案,发出部门对其效果跟进确认。
外购原物料、半成品之特采。
  品管部IQC依《进料检验标准》对外购物品进行检验,当检验后判定不合格时,需将检验结果记录在《检查结果报告表》内,并将不合格及时通知采购, 同时开具《品质异常联络书》给供应商限期进行原因分析及提列整改方案;采购根据异常状况及时召集相关部门召开评审会议。
,如此批不合格需特采时,由采购部开出《特采申请单》,填明《特采申请单》之特采理由。
《特采申请单》经采购部经理审核后,送相关单位做会签,,各会签部门根据不合格情况表述特采意见(不可只签名)。
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