部门年度目标考核及预算.doc

泉州**鞋服有限公司 2008 公司工作目标及预算表
考核周期(自 2008 年2月1日至2009年1月31日)
项
目
指标
维度
部门工作目标
权重
自评得分
上级评分
终评得分
一
财务
层面
品牌销售额万,年度回款率达%,库存不超过%。
外贸销售额万,年度回款率达%。
原有库存07年之前库存处理%,07年库存处理%。
公司预算准确率为85%。
二
客户
层面
品牌拓展重点放在长江以南,省代发展家,区域代理家。
原有客户销售平均增长率为%。
新单店加明家,原单店加明流失流率不超过%。
三
内部运
营层面
建立营销队伍结构,稳定的营销人员及可行的营销政策。
建立完整品管管理体系,出厂合格率达98%。
四
学习
成长面
班组长及职能部门管理人员培训参与率不得少于36小时
班组长及职能部门管理人员流动率不超过10%,一线员工流动率不得超过8%。
部门管理制度,每月1篇,总经理批准认可并执行。
合计
分
部门工作费用预算
公司财年初预算
公司财年底实际费用
1、用人费用: 万元
2、设备费用: 万元
3、事务费用: 万元
4、其他费用: 万元
预算总额: 万元
(说明:必须附预算费用明细表)
1、实际用人费用: 万元
2、实际设备费用: 万元
3、实际事务费用: 万元
4、实际其他费用: 万元
实际费用总额: 万元
(说明:必须附年底实际费用明细表)
填表人: 填表时间: 年月日
泉州**鞋服有限公司 2008 财年部门工作目标及预算表
考核周期(自 2008 年2 月1 日至 2009 年1月31日)
部门: 开发部被考核人(部门负责人): 考核人(签字):
项目
指标
维度
部门工作目标
权重
自评得分
上级评分
终评得分
一
财务
层面
部门费用预算准确率为85%。
因设计引起质量损失不超过2000元。
二
客户
层面
服装款式投放市场的成功率为70%。
生产部、技术部、业务部对本部门工作满意度达80%。
三
内部运
营层面
整年产品开发数量不低于800款。
设计开发资料归档100%符合管理流程。
四
学习
成长面
设计师助理以上人员流动率不超过20%
部门员工参加部门培训不低于36小时
合计
分
部门工作费用预算
部门财年初预算
部门财年底实际费用
1、用人费用: 30 万元
2、设备费用: 1 万元
3、事务费用: 10 万元
4、其他费用: 55 万元
(实样、辅料15万,买样衣20万,奖金提成20万)
预算总额: 96 万元
(说明:必须附预算费用明细表)
1、实际用人费用: 万元
2、实际设备费用: 万元
3、实际事务费用: 万元
4、实际其他费用: 万元
实际费用总额: 万元
(说明:必须附年底实际费用明细表)
填表人: 填表时间: 年月日
泉州**鞋服有限公司 2008 财年部门工作目标及预算表
考核周期(自 2008 年2 月1 日至 2009 年1 月31日)
部门: 营销中心被考核人(部门负责人): 考核人(签字):
项目
指标
维度
部