股份有限公司KPI指标体系.docx

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指标体系
市场竞争比率
指标名 称
市场竞争比率
指标定 义
某一时期内，主要产品在市场领域与主要竞争对手 进行市场销售对比的情况。
设立目 的
该指标针对市场主要竞争对手，也能够衡量市场部 的相对销售能力。
计算公 式
市场竞争比率=事业部实际销售额+主要竞争对手 销售额X 100%
相关说 明
•主要竞争对手能够规定为国内最强的2〜3个对 手
•资料正确性的确认有一定困难度,建议只作管理 参考用。
数据收 集
市场部
数据来 源
各地竞标统计
数据核 对
市场部
统计周 期
每月、每年一次
统计方 式
数据和趋势图
品牌认识度
指标名 称
品牌认识度
指标定 义
表示透过了 CI广宣，消费者对企业品牌的认识程度
设立目 的
考核市场部在品牌宣传的成效
计算公 式
品牌认识度=受访的认知人数+受访总人数义 100%
相关说 明
•每季度或半年或一年进行一次消费者调查。
•消费者调查可委托专业调查机构或由市场部执 行。
数据收 集
市场部或调查机构
数据来 源
调查表
数据核 对
市场部
统计周 期
每季度、半年、每年一次
统计方 式
数据和趋势图
客户服务与管理
用户满意综合指数
指标名 称
用户满意综合指数
指标定 义
用户对技术、产品质量、交货期、售后服务等方 面的综合满意程
度。
设立目 的
从用户角度反映公司的服务水平。
计算公 式
根据调查结果进行统计分析。
相关说 明
•由企业管理部设计问卷题目和统计方式,评分标 准,采用问卷方式-对一定时期内公司的客户进行 问卷调查。
•也可委托第三方进行问卷和统计分析。
•问卷内容应包括销售时、售后、安装、维修、 品质等意见。
数据收 集
企业管理部
数据来 源
问卷调查
数据核 对
企业管理部
统计周 期
每半年一次
统计方 式
数据和趋势图
投诉处理率
指标名 称
投诉处理率
指标定 义
在一定时间公司对客户投诉实际处理完毕的投诉 数量占总投诉次数的百分
数。
设立目 的
反映处理用户投诉的工作态度和工作效率
计算公 式
月投诉处理率二每月实际处理的投诉数量♦投诉总 量 X100%
相关说 明
•投诉数量指在一定时间内接到的顾客投诉的总 和。•可考虑设立专门接受客户投诉的单位和渠 道。•投诉处理应建立书面资料。•该指标可作 每日管理工具。
数据收 集
客户投诉管理部门
数据来 源
用户服务投诉受理部门
数据核 对
客户投诉管理部门
统计周 期
每日、每月一次
统计方 式
数据和趋势图
客户档案完整率
指标名 称
客户档案完整率
指标定 义
表示各营业区域对客情资料的管理状况。
设立目 的
反映各地营业区域的营销管理能力和表现
计算公 式
客户档案完整率=合格档案数♦客户总数x 100%
相关说 明
•正确地按照企业要求标准执行的视为完整。
•由各区域总经理负管理责任;市场部定期进行业
务考察。
数据收 集
市场部
数据来 源
业务考察
数据核 对
市场部
统计周 期
每季、每月一次
统计方 式
数据和趋势图
研究开发(R&D)
申请立项经过率
指标名 称
申请立项经过率
指标定 义
某一时期，研发部门产品申请立项经过的比率
设立目 的
考察科研中心产品立项质量情况
计算公 式
申请立项经过率=产品立项经过数♦立项总数X 100%
相关说 明
•该指标能够研发小组或个人进行统计。
•研发部门以季、半年、年提出研发立项计划。
数据收 集
研发部门
数据来
研发部门
源
数据核 对
企业管理部
统计周 期
每半年、每年一次
统计方 式
数据和趋势图
项目及时完成率（月度计划完成率）
指标名 称
项目及时完成率
指标定 义
某一时期研发部门立项产品实际完成量与计划完 成量的比率
设立目 的
考核研发部门的项目及时完成情况
计算公 式
项目及时完成率=实际完成量小计划完成量X 100%
相关说 明
•计划完成量根据研发部门月滚动计划计算。
•当期未完成项目，递延下期计算。
数据收 集
研发部门
数据来 源
研发部门
数据核 对
企业管理部
统计周
每半年、每年一次
期
统计方 式
数据和趋势图
指标名 称
设计及时完成率
指标定 义
某一时期技术部设计实际完成量与计划完成量的 比率
设立目 的
考核技术部门的项目及时完成情况
计算公 式
设计及时完成率=实际按期完成量♦计划完成量
X100%
相关说 明
•计划完成量根据技术部门月滚动计划计算。
•当期未完成项目，递延下期计算。-及时完成率 也能够个案及时完成得10分,每延迟一天扣一分， 再以算式:设计及时完成率=得分合计+ (nx10)x100%；n为当期应完成案件数。
数据收 集
技术部门
数据来 源
技术部门
数据核 对
企业管理部
统计周 期
每月一次
统计方 式
数据和趋势图
产品开发收益率
指标名 称
产品开发收益率
指标定 义
某一时期开发产品的回款金额与同期研发部开发 投入的比率
设立目 的
考察产品的开发效益，是否具有开发价值
计算公
式
产品开发收益率=开发产品的当年回款额♦该产品 投入义100%
相关说 明
•按产品别进行统计。-开发投入费用包括科研 投入、人员出差、设备维修等。开发收益以产 品投入市场一年的营业利润合计。-因设计失误 所造成的退货损失要从利润中扣减。
数据收 集
财务部
数据来 源
财务报表
数据核 对
研发部门
统计周 期
每半年一次
统计方 式
数据和趋势图
技术设计(Technical &Design)
人均产量
指标名 称
人均产量
指标定 义
某一时期，技术部门的产出换算成人均的KVA产量
设立目 的
反映技术部的人均价值贡献的变化
计算公 式
人均产量=交付量产图纸数量KVA七月平均人数
相关说 明
•该指标能够产品别统计。
数据收 集
技术部
数据来 源
生产调度的图纸接收量和人力资源部的人数资料
数据核 对
生产调度、人力资源部
统计周 期
每月一次
统计方 式
数据和趋势图
设计及时完成率
设计损失率
指标名 称
设计损失率
指标定 义
统计在产品设计所产生的成本损失
设立目 的
经由本数据提供设计部在设计品质上的挖潜
计算公 式
设计损失率二2设计损失金额+ 2合同成本金额X 100%