医院财务2025年终工作总结简洁版(5).docx

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医院财务2025年终工作总结简洁版(5)
一、年度财务状况概述
(1)2025年度，我院财务状况总体稳定，收入结构持续优化。在医疗服务收入方面，随着医疗技术的提升和患者需求的增长，门诊和住院收入均有所上升。其中，门诊收入同比增长5%，住院收入同比增长7%。药品收入占比有所下降，体现了医院在推进合理用药、控制药占比方面的努力。此外，医技服务收入和医疗设备收入也呈现稳步增长态势，分别同比增长6%和4%。
(2)在支出方面，医院严格控制成本，优化资源配置。人员经费支出保持稳定，同比增长2%，主要用于医护人员薪酬福利及培训。医疗设备购置及维护费用同比增长3%，保障了医疗设备的正常运行和更新换代。此外，医院加大了对科研和教学的投入，科研经费支出同比增长8%，教学经费支出同比增长5%，旨在提升医院整体实力和竞争力。
(3)2025年度，医院财务状况呈现出以下几个特点：一是收入结构优化，非药品收入占比逐步提高；二是成本控制成效显著，成本费用结构持续优化；三是资金使用效率提升，，有效保障了医院各项业务的开展。同时，医院积极拓展融资渠道，通过银行贷款、债券发行等方式筹集资金，为医院发展提供了有力支持。
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二、收入与支出分析
(1)本年度，我院总收入达到10亿元，同比增长5%。其中，，占总收入的82%，主要来自门诊、住院及医技服务。，同比增长4%，主要得益于患者数量的增加和医疗服务项目的拓展。，同比增长6%，增长动力来自于住院患者人均费用的提高和住院床位使用率的提升。，同比增长5%，增长主要来源于检验、影像等医技服务的增加。
(2)在支出方面，，同比增长3%。其中，，占总支出的36%，同比增长2%，主要用于医护人员薪酬和福利。，占比27%，同比增长1%，主要原因是药品零差率政策的实施，药品销售价格有所下降。，占比18%，同比增长4%，主要用于购置新型医疗设备和技术更新。
(3)举例来看，某科室在收入增长的同时，成本控制成效显著。该科室通过优化诊疗流程、提高医疗设备使用率等措施，使收入同比增长了8%，而同期成本仅增长了5%，实现了成本费用的合理控制。此外，该科室通过加强与外部机构的合作，拓展了服务项目，增加了收入来源，为医院整体财务状况的改善做出了贡献。
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三、成本控制与效益分析
(1)2025年度，我院在成本控制方面取得了显著成效，通过一系列措施，有效降低了运营成本，提高了资金使用效率。首先，医院对药品采购进行了严格管理，通过集中采购、谈判降价等方式，降低了药品成本。据统计，药品采购成本同比下降了5%，节约资金4000万元。其次，在医疗设备方面，医院注重设备的合理配置和高效利用，通过设备共享、预约检查等措施，提高了设备使用率，设备折旧成本下降了3%。此外，医院还对能源消耗进行了精细化管理，通过节能改造和日常节能措施，能源成本同比下降了4%。
(2)在效益分析方面，医院通过成本控制措施，实现了经济效益和社会效益的双丰收。首先，成本控制使得医院运营更加高效，提高了医疗服务质量。例如，某科室通过优化工作流程，缩短了患者等待时间，提高了患者满意度，同时降低了人力成本。其次，成本控制有助于医院可持续发展。医院将节省的资金用于扩大医疗服务范围、提升医疗技术水平、改善就医环境等方面，从而增强了医院的竞争力。据统计，医院在成本控制方面节约的资金中有30%用于了上述领域的投入。
(3)为了进一步分析成本控制与效益的关系，医院开展了成本效益分析。分析结果显示，通过有效的成本控制，医院在提高医疗服务质量的同时，也实现了经济效益的提升。例如，某项新技术在应用初期，成本投入较高，但随着技术的成熟和推广，成本逐渐降低，同时患者满意度提高，收入增加。此外，医院还通过成本效益分析，识别出成本控制中的薄弱环节，为今后的成本管理提供了依据。总体来看，医院在成本控制与效益分析方面取得了积极成果，为医院的长期发展奠定了坚实基础。
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四、预算执行与调整
(1)2025年度，我院预算执行情况良好，整体预算完成率达到了95%。其中，医疗服务收入预算完成率为97%，超出预算目标2%；药品收入预算完成率为96%，略低于预算目标4%。在支出方面，人员经费预算完成率为98%，略高于预算目标2%，体现了医院对人力资源的合理配置。医疗设备购置预算完成率为100%，确保了医疗设备更新的需求。
以某科室为例，该科室预算执行率达到102%，超出了预算目标2%，主要原因是科室在预算期内完成了额外的科研项目，这部分费用在预算外得到了及时补充。同时，科室通过精细化管理，实际成本支出比预算减少了5%，有效提高了资金使用效率。
(2)针对预算执行过程中出现的问题，医院及时进行了调整。例如，在药品收入预算执行过程中，由于药品价格波动和市场竞争加剧，实际收入低于预算。为此，医院调整了药品采购策略，通过与供应商协商，实现了药品价格的稳定，并在后续月份中逐步追回预算缺口。
在预算调整方面，医院对人员经费预算进行了优化。针对部分科室人员结构不合理、工作量不足的问题，医院通过内部调整和外部招聘，优化了人员配置，确保了人员经费的有效使用。据统计，调整后的人员经费使用效率提高了8%。
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(3)预算执行过程中，医院注重对预算执行效果的评估。通过每月的财务分析会议，对预算执行情况进行了详细分析，找出偏差原因，并及时调整预算。例如，在设备购置预算执行过程中，医院发现部分设备购置进度滞后于预期。针对此问题，医院重新安排了设备采购计划，确保了设备按期投入使用。
此外，医院还建立了预算调整机制，对于因市场变化、政策调整等原因导致的预算执行偏差，能够迅速响应，进行合理调整。通过预算执行与调整，医院确保了各项业务的顺利开展，为医院的长远发展打下了坚实基础。
五、未来财务规划与展望
(1)面向未来，我院财务规划将围绕提升医院核心竞争力、优化财务结构、增强抗风险能力三大目标展开。首先，我们将继续深化收入结构调整，提高非药品收入占比，通过拓展医疗服务项目、提升医疗技术含量来增加收入来源。预计未来三年内，非药品收入占比将提升至60%。
(2)在成本控制方面，我们将持续优化资源配置，加强成本效益分析，通过精细化管理降低运营成本。同时，加大科研投入，促进科技成果转化，通过技术创新降低医疗成本。预计到2028年，医院运营成本将比2025年降低10%。
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(3)针对财务风险，我们将建立更加完善的财务风险预警机制，加强流动性管理，确保资金链安全。同时，通过多元化融资渠道，降低对单一融资方式的依赖，增强财务抗风险能力。展望未来，我院将致力于打造一个财务稳健、运营高效、服务优质的现代化医院。