2025年工程部所有文件表格.docx

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9
1
重庆财信房地产开发有限企业管理原则
质量记录清单

第D/0版
编 制：
审 核：
批 准：
受 控
受控状态：_______________________
受控编号：_________01___________
3月10同意 3月10曰实行
重庆财信房地产开发有限企业发
质量记录清单D0版
9
2
质量记录清单
类别
序号
文献名称
编 号
开发管理
1
宗地初步判断分析汇报审批表
QR-KF-01
2
项目可行性研究汇报审批表
QR-KF-02
设计管理
3
设计输入/输出清单
QR-SJ-01
4
设计任务书评审表
QR-SJ-02
5
设计成果评审表
QR-SJ-03
6
设计/技术变更会签表
QR-SJ-04
7
发图记录（增长）
QR-SJ-05
工程管理
8
施工组织设计（方案）报审表
QR-GC-01
9
施工进度计划申报审批表
QR-GC-02
10
监理规划/细则报审表
QR-GC-03
11
工程技术洽商审批表
QR-GC-04
12
综合单价核价表
QR-GC-05
13
月工程进度报表审批表
QR-GC-06
14
月形象进度确认表
QR-GC-07
15
月进度工程造价汇总表
QR-GC-08
16
项目挖孔桩收方记录
QR-GC-09
17
项目现场收方单
QR-GC-10
18
内部交验单
QR-GC-11
19
单位工程工程管理检查评分原则
QR-GC-12
20
项目管理综合考核排序汇总表
QR-GC-13
21
现场安全与文明施工检查评分原则
QR-GC-14
22
工程动工令
QR-GC-15
23
施工样板验收审批表
QR-GC-16
24
工程告知单
QR-GC-17
25
竣工资料移交卷内目录
QR-GC-18
26
竣工资料移交案卷目录
QR-GC-19
27
竣工资料移交清单
QR-GC-20
成本管理
28
工程预算审批表
QR-CB-01
29
工程结算审批表
QR-CB-02
30
工程施工委托单
QR-CB-03
31
现场签证单
QR-CB-04
采供管理
32
项目甲供材料/设备需求总计划表
QR-CG-01
33
项目乙供材料/设备总计划表
QR-CG-02
34
甲供分类材料/设备需求总计划表
QR-CG-03
35
甲供材料/设备月度供应计划表
QR-CG-04
36
乙供材料/设备核价表
QR-CG-05
37
材料/设备采购时间表
QR-CG-06
38
产品质量跟踪调查汇报
QR-CG-07
39
不合格品登记表
QR-CG-08
质量记录清单D0版
9
3
40
材料/设备不合格处置意见表
QR-CG-09
41
材料初验交接记录
QR-CG-10
42
设备开箱验收记录
QR-CG-11
43
采购不合格纠正防止措施表
QR-CG-12
44
乙供材料（设备）转甲供申请单
QR-CG-13
采供管理
45
材料样品封样表
QR-CG-14
46
样品移交清单
QR-CG-15
47
样品管理台帐
QR-CG-16
48
项目招标计划
QR-CG-17
49
采购申请审批表（工程施工类招投标）
QR-CG-18
50
采购申请审批表（招投标）
QR-CG-19
51
招标信息公布表
QR-CG-20
52
合格供方名单
QR-CG-21
53
合作单位再评价表
QR-CG-22
54
供方考察登记表
QR-CG-23
55
供方综合评价表
QR-CG-24
56
年度合格供方名单
QR-CG-25
57
招标文献审批表
QR-CG-26
58
招标文献发放登记表
QR-CG-27
59
招标开标识录表
QR-CG-28
60
招标评标汇报
QR-CG-29
61
招投标评估表
QR-CG-30
62
采购申请审批表（工程施工类采购直接委托）
QR-CG-31
63
采购申请审批表（直接委托）
QR-CG-32
营销管理
64
协议特殊约定审批表
QR-YX-01
65
客户投诉登记表
QR-YX-02
66
投诉处理单
QR-YX-03
67
销售/租赁价格条件审批表
QR-YX-04
68
实际交房原则调查对比表
QR-YX-05
运行管理
69
企业年度经营计划模板
QR-YY-01
70
企业年度职能工作计划模板
QR-YY-02
71
年度经营计划指标类别表
QR-YY-03
72
年度经营计划重要指标审批表
QR-YY-04
73
年度经营计划审批表
QR-YY-05
74
月度经营计划执行状况登记表
QR-YY-06
75
年度经营计划调整提议审批表
QR-YY-07
76
年度经营调整计划审批表
QR-YY-08
77
项目重要节点提议审批表
QR-YY-09
78
项目开发总体计划审批表
QR-YY-10
79
项目开发总体计划模板
QR-YY-11
80
项目开发总体计划调整审批表
QR-YY-12
81
项目开发总体计划调整提议审批表
QR-YY-13
质量记录清单D0版
9
4
82
第二次项目计划会议内容
QR-YY-14
83
房地产企业临时配合任务工作计划
QR-YY-15
84
合格供方申报推荐表
QR-YY-16
84
供方后评价表（材料）
QR-YY-17
86
供方后评价表（施工）
QR-YY-18
87
供方后评价表（设计）
QR-YY-19
88
供方后评价表（监理）
QR-YY-20
89
供方后评价表（营销）
QR-YY-21
90
供方后评估表
QR-YY-22
行政管理
91
文献编号登记表
QR-XZ-01
92
发文稿纸
QR-XZ-02
93
文献批阅单
QR-XZ-03
94
发文登记表
QR-XZ-04
95
收文登记表
QR-XZ-05
96
文献传阅登记表
QR-XZ-06
97
印章制发申请表
QR-XZ-07
98
印章废止申请表
QR-XZ-08
99
用印申请单
QR-XZ-09
100
集团企业使用地产企业印章申请单
QR-XZ-10
101
子企业使用集团企业印章申请表
QR-XZ-11
102
印章外带申请表
QR-XZ-12
103
一般协议（协议）审批表
QR-XZ-13
104
施工/监理协议（协议）审批表
QR-XZ-14
105
材料设备采购协议（协议）审批表
QR-XZ-15
106
设计协议（协议）审批表
QR-XZ-16
107
营销协议（协议）审批表
QR-XZ-17
108
销售/租赁范本协议（协议）审批表
QR-XZ-18
109
销售/租赁协议（协议）审批表
QR-XZ-19
110
一般协议（协议）审批表
[仅用于集团企业各部门以地产企业名义对外签订协议]
QR-XZ-20
111
房屋抵款协议（协议）审批表
QR-XZ-21
112
会议告知
QR-XZ-22
113
会议签到表
QR-XZ-23
114
会务支持告知书
QR-XZ-24
115
行政惩罚告知单
QR-XZ-25
116
出车登记表
QR-XZ-26
117
车辆移交表
QR-XZ-27
118
派车申请单
QR-XZ-28
119
固定资产需求申请/入库单
QR-XZ-29
120
办公用品需求申请单
QR-XZ-30
121
办公用品请购计划/入库单
QR-XZ-31
122
固定资产调拨移交单
QR-XZ-32
质量记录清单D0版
9
5
123
耐用类物品领用登记卡
QR-XZ-33
124
低值易耗类物品领用登记卡
QR-XZ-34
125
固定资产维护维修申请单
QR-XZ-35
126
固定资产报损单
QR-XZ-36
127
资料归档移交入库单
QR-XZ-37
128
档案借阅/复印/移交登记表（内部）
QR-XZ-38
129
档案借阅/复印/移交登记表（外部）
QR-XZ-39
130
档案销毁记录清单
QR-XZ-40
131
工作联络单
QR-XZ-41
132
传真模版
QR-XZ-42
133
文献征求意见会签表
QR--01
134
文献更改申请单
QR--01
135
电子文献备份清单
QR--01
136
文献查（借）阅记录
QR--01
137
现行外来原则、规范、规程、图集一览表
QR--01
138
质量记录处理审批单
QR--01
139
管理评审计划
QR--01
140
管理评审汇报
QR--01
141
审核算施计划
QR--01
142
内审检查表
QR--01
143
不符合项汇报
QR--01
144
内部质量管理体系审核汇报
QR--01
145
内审首、末次会议签到表
QR--01
146
不符合项分布表
QR--01
147
纠正/防止措施处理单
QR--01
148
食堂接待用餐申请表
QR-XZ-44
149
表扬告知书
QR-XZ-45
150
惩罚告知书
QR-XZ-46
151
奖惩申诉函
QR-XZ-47
152
奖惩申诉答复书
QR-XZ-48
153
应急事件处理单
QR-XZ-49
人事表单
154
考勤汇总表
QR-RL-01
155
考勤登记表
QR-RL-02
156
休假申请单
QR-RL-03
157
外出申请单
QR-RL-04
158
加班申请单
QR-RL-05
159
人员需求表
QR-RL-06
160
内部员工竞聘申请表
QR-RL-07
161
面试评价表
QR-RL-08
162
求职登记表
QR-RL-09
163
体检告知书
QR-RL-10
质量记录清单D0版
9
6
164
入职告知书
QR-RL-11
165
员工登记表
QR-RL-12
166
试用告知
QR-RL-13
167
试用期考核表
QR-RL-14
168
工作总结
QR-FL-15
169
试用期考核表
QR-FL-16
170
述职汇报
QR-FL-17
171
转正告知
QR-RL-18
172
人员异动表
QR-RL-19
173
调动告知
QR-RL-20
174
解雇提议及评审表
QR-RL-21
175
离职面谈登记表
QR-RL-22
176
离职申请表
QR-RL-23
177
移交清单
QR-RL-24
178
外派培训协议
QR-RL-25
179
外派培训服务期限确认表
QR-RL-26
180
外派培训申请表、
QR-RL-27
181
外派考察申请表
QR-RL-28
182
外派员工培训汇报表
QR-RL-29
183
外派员工考察汇报表
QR-RL-30
184
培训需求调查表
QR-RL-31
185
培训签到表
QR-RL-32
186
培训评估表
QR-RL-33
187
培训师评价表
QR-RL-34
188
培训效果跟踪表
QR-RL-35
189
职称（执业资格、学历、学位）考试审批表
QR-RL-36
190
新员工学表
QR-RL-37
191
部门年度工作计划表
QR-RL-38
192
部门月度工作计划表
QR-RL-39
193
部门月度工作考核表
QR-RL-40
194
部门年度工作考核表
QR-RL-41
195
员工月度绩效考核表
QR-RL-42
196
员工季度绩效考核表
QR-RL-43
197
员工年度绩效考核表
QR-RL-44
198
员工绩效面谈表
QR-RL-45
199
计划调整审批表
QR-RL-46
200
绩效考核申诉表
QR-RL-47
201
总经理尤其奖审批表
QR-RL-48
质量记录清单D0版
9
7
QR-KF-01
《宗地初步判断分析汇报》审批表
部门： 送审曰期： 年 月 曰 编号：
宗地名称：
重要内容：
需要审核审批事项：
副总裁审批意见：

签名： 年 月 曰

质量记录清单D0版
9
8
QR-KF-02
《项目可行性研究汇报》审批表
部门： 送审曰期： 年 月 曰 编号：
项目名称：
重要内容：
需要审核审批事项：

副总裁意见：
签名： 年 月 曰
战略投资决策委员会审批意见：

质量记录清单D0版
9
9
QR-SJ-01
设计输入/输出清单
项目名称
型号规格
设计输入/输出清单（附有关资料 份）：
备注
编制： 曰期：
审核： 曰期：
同意： 曰期：
质量记录清单D0版
9
10
QR-SJ-02
设计任务书评审表
项目名称：
设计任务名称：
设计任务书编号：
设计负责人：
设计研发部经理：
评审内容及成果描述：
评审人员会签：
（开发部、成本管理部、综合管理部、营销中心、物管企业、项目部、设计研发中心负责人会签）
分管领导：
签名： 年 月 曰