差旅、招待管理制度.doc

差旅、招待管理制度
1 总则
,有效控制经营费用,本着合理、节约、又不影响工作的原则,特制定本制度。
,是指离开公司所在城市,办理与公司业务有关或经公司有关领导同意办理的其他事务的活动。
,各子公司、分公司遵照执行。

2 计划与申请
(包括招待客户计划、礼品计划等),并纳入月度工作计划中。计划应明确出差的目的和要求。
,均须填写《出差申请单》(见附件),经人力行政部登记,方可外出。部门副经理及以下员工出差,由部门经理审核,分管副总批准;部门(基地)经理、总经理助理出差,由分管副总审核,总经理批准;总监、副总经理及以上人员出差,由总经理审批。
,可用电话方式请示,得到同意后,可先出差,后补办手续。《出差申请单》需上交人力行政部备案
3 费用与标准
:路途交通费、住宿费、伙食补助费、市内交通费等。
:
出差费用标准表
单位:元/人﹡天(次)
项目
标准
职务
长途交通工具
住宿费
伙食费
市内交通
出差
补助
飞机
轮船
火车
汽车
大城市
特区
其他
地区
大城市特区
其他
地区
大城市
特区
其他
地区
地区
不限
总经理及以上管理人员
特等
一等
软卧
实报
实报
实报
实报
实报
实报
实报
60
总监、副总及以上管理人员
特批
二等
硬卧
实报
180
城市150元
县份
60元
120
100
50
30
50
部门
正、副经理
特批
三等
硬卧
实报
130
城市100元
县份50元
100
60
30
20
30
主管人员
特批
经济仓位
硬卧
实报
110
城市80元
县份40元
80
40
20
15
15
主管以下
人员
特批
经济仓位
硬卧
实报
90
城市60元
县份30元
50
30
10
10
10
注:1、总监、副总及以上管理人员下乡当天回来餐补20元/餐,其余人员下乡当天回来餐补20元/天
2、本公司顾问、董事的差旅费按照副总经理级标准支给。
(按实报销人员除外)
:住宿费多不补,少不退,凭发票核报。多人共同出差的原则上应合住双人间、三人间。
,并优先考虑公司宿舍。只有当地公司宿舍没床位时才可考虑住宿当地宾馆。
,不享受住宿费报销待遇;如夜间在长途交通工具上度过的,不计入住宿天数。
:伙食费补助不分途中与住勤,按上述费用标准核发。凡由接待单位免费提供就餐的或就餐费用已通过其他方式在公司报销的,
不再享受伙食费补助。
:市内交通费按上述费用标准凭发票核报。凡自带车辆或由接待单位提供交通工具的,不再享受市内交通补助。
:
(1)交通工具标准低的人员随同交通工具标准高的人员出差,可按交通工