SC MEMO 130501 -- 食堂采购管理办法.doc

目的:为规范酒店员工食堂食品原料和日耗品的采购程序,节约采购成本,提高员工饮食安全和后勤管理服务水平,特制订本办法。
适用范围:本流程适用于员工食堂原料和日耗品采购全过程。
职责:食堂负责本流程的制定与实施;财务部负责对全过程监督考核;
采购基本原则:
食堂采购员必须讲原则,责任心强,正直诚实,不谋私利。
严格遵守酒店采购规范流程,在满足酒店经营需求的基础上能够最大限度地降低采购成本,并保质保量地及时采购到所需物品。
应遵循“货比三家”的原则,同等质量比价格,同等价格比质量,同等价格质量比服务,追求质优价廉。
实行“定点采购”,以确保食品的质量、卫生、安全。根据“货比三家”的原则,再结合供应商的规模、诚信等因素,综合评价后最终确定一家为定点采购的合格供应商。
对于常用菜品可批量采购进行储存使用;对于肉类及调味品等可选择到批发市场购买,以确保卫生质量。
五、采购流程:
(一)蔬菜、肉食日采购
由食堂采购员每天进行采购,并做好登记,内容包括品名、规格、数量、单价、金额;
采购物品到店后,由财务部进行复称,并检查质量。对物品的数量和质量情况进行登记。
(二)副食(含调味品)批量采购
食堂采购员甄选三家以上的供应商报价,由财务部、人事部共同议价,选定供应商。由供应商送货到酒店派人提货。
货物到酒店,由财务部进行复称或清点数量,并检查质量。对物品的数量和质量情况进行登记。
由财务部采取现金或月结方式付款。
(三)主料(大米、食用油、米粉、面条、面粉等)批量采购
食堂采购员甄选三家以上的供应商报价,由财务部、行政人事部共同议价,选定供应商。由供应商送货到酒店或派人提货。另外选择两家作为备份供应商,以备急需。
货物到酒店,由财务部进行复称或清点数量,并检查质量。对物品的数量和质量情况进行登记。
由财务部采取现金或月结方式付款。
(四)监督检查
由行政人事部、财务部每周不定期进行两次以上市场物价调查,并与采购价进行核对,发现问题马上调查,并报总办处理。
酒店财务审计人员有权随时对食堂的采购情况,物品结存保管执行情况进行检查,对员工反映出的食堂物品的卫生质量问题,食堂必须及时纠正,并对相关人员严肃处理。
六、附件
合格供应商必须具备的条件:
:营业执照、组织机构代码证、税务登记证、负责人身份证,其复印件必须提交本酒店备案。特别是大米、面粉、菜油、调料、肉类五大宗食品的供应商,还必须同时具备国家规定的必须具备的相关资质、证书:卫生许可证、产品质量监督检验报告、动物检疫合格证等等。
,如蔬菜类供应商,仍应坚持从具有合法经营资格的农贸市场的