受审部门
行政部(总务、人事、文控)
时间
依据
审核内容、方法
记录
评价
、作用、职责与权限
?
?共几项?
?
,请出示相关记录。
、指标是什么?
受审部门
行政部(总务、人事、文控)
时间
依据
审核内容、方法
记录
评价
?
、达标排放和制定内控基准,实际是怎么做的?
?环境方针的作用是什么?
、意识和培训力
?有无重要环境岗位一览表?
,培训记录、计划达成情况的确认。
信息交流
,文件收付台帐,规定查询途径。
?产生什么废水?主要污染物是什么?相关岗位人员是否知道?
受审部门
行政部(总务、人事、文控)
时间
依据
审核内容、方法
记录
评价
。
?有哪些部门负责?
、监测是如何进行的?
4计量器具的校准情况如何?
过去和现在有无违法?
有无守法证明性文件?
有无合规性评价表和评价报告?
评价工作何时、由谁进行的?
评价结果是否有记录?
?
?
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行政部(总务、人事、文控)
时间
依据
审核内容、方法
记录
评价
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