顾村镇2015年财政预算执行情况和.doc

顾村镇2015年财政预算执行情况和
2016年财政预算的报告
一、2015年预算执行情况
2015年是实施“十二五”发展规划的收官之年,也是全面推进顾村城市化建设的关键一年。在镇党委的正确领导下,按照镇人代会通过的经济发展调整目标和财政调整预算,坚持“量入为出、量力而行”,不断优化财政支出结构,确保收支平衡和公共财政支出,努力推动全镇经济和社会事业又好又快发展,全镇预算执行情况良好。
(一)2015年公共财政预算执行情况
,同比增加927万元,%。,减镇上解支出3369万元、援疆援藏资金202万元,加区补2011-2015区县企业迁移专项3563万元,,。
2015年财政预算执行具有以下特点:
1、税收返还收入略有上升,转移支付收入显著增长。
2015年新体制税收财力基数同比2014年有所调增,因此其税收返还收入相应上升,转移支付收入增长。,,同比增加3686万元,增幅6%,主要是由于区财政调整财力基数。
由于保利房产项目土地增值税清算入库,我镇全年土地增值税仍有大幅增长,使得土地增值税专项奖励随之增长。土地增值税虽然不作为考核指标,但为增加镇级财力作出了较大贡献。,同比增加7796万元,增幅达24%。
2、地方财政支出重点突出,做到“四个确保”。
,我镇财政资金重点确保民生保障、社会事业、经济及产业结构调整和城乡建设及管理等四项支出,,占镇级财政支出96%。
(1)确保民生支出。围绕社保、住房保障等工作,2015年社会保障和就业支出、住房保障等支出6120万元,同比减少1013万元,减少了14%,主要是因行政事业单位退休补贴政策的变动,退回了原由单位负担的补贴资金892万元(现由市级负担),以及财政对城乡居民社会养老保险基金的补助减少了437万元。2015年,受理中心人员日常办公及工资等经费1490万元;民政管理事务402万元;行政单位离退休经费295万元;义务兵优待、伤残死亡等抚恤补贴243万元;红十字事业64万元;职业培训补助454万元,对征地养老农民的社保补贴2137万元;社会福利248万元;住房公积金支出470万元。
(2)确保社会事业得到有效发展。按照教育、文化、科技、农业法定增长的要求以及医疗卫生事业的发展,,同比增加1693万元,增长了5%。
,同比增长3%。其中用于学前教育4795万元,小学教育5492万元,初中教育4508万元;基建项目经费1336万元,主要用于学校场地改造和暑期维修、设备购置等;对顾教实业民工子弟学校等补贴380万元;对共富地区幼儿园的补贴476万元;为保障学生安全配备的学校保安工资社保等409万元;骨干教师培训费及六一儿童节经费、校车、顾村中学专项等130万元。
二是对本级文化体育的支出1233万元,同比2014年减少508万元,减幅29%。主要是由于上年区扣有线电视整体转换用户补贴经费减少458万元。其中用于文化中心正常经费及人员工资社保等880万元;用于健身点器材购置及百姓健身经费110万元;用于图书购置、诗乡广场活动费及日常办公经费等230万元。
三是对本级医疗卫生支出6538万元,同比增加29%。其中用于卫生院大修费用1200万元;用于基层卫生机构日常经费1994万元;用于行政事业单位医疗保障877万元,新型农村合作医疗补贴511万元,乡村医生纳保等经费144万元,计划生育支出845万元。
四是对本级科学技术支出4416万元,同比增加1%。主要是用于工业园区科技企业扶持资金、园区科技企业产业结构调整及发展创新资金。
五是对本级农林水事务支出5430万元,同比增加1%。其中用于公益林养护补贴283万元;各村环境卫生整治及整洁村费用572万元;农村生活垃圾处置费1275万元;撤建制村托底费用及村菜田建设资金891万元;用于农桥翻建、中小河道养护及土地流转等费用606万元
;农机作业经费80万元;基本农田和公益林生态补偿994万元;防汛经费437万元;农村会计中心人员日常办公及工资等经费198万元。
(3)确保经济结构稳步调整。,同比增长98%,主要是为了优化产业类型,用于企业产业结构调整资金5318万元,对企业扶持资金8472万元,其中补上年四季度财政扶持资金4300万元,对镇下属三大经济发展公司及工业公司的扶持资金4161万元。
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