巩义六届人大.doc

巩义市六届人大
一次会议文件六
关于2016年财政预算执行情况和
2017年财政预算(草案)的报告(书面)
——2017年3月8日在市六届人大一次会议上
巩义市财政局局长袁海昌
各位代表:
受市政府委托,现将我市2016年财政预算执行情况和2017年财政预算(草案)向大会报告如下,请予审议,并请各位政协委员和列席人员提出意见。
一、2016年财政预算执行情况
2016年,各级财税部门加强收入征管,优化支出结构,科学调度资金,深化财税改革,宏观调控职能作用有效发挥,实现了“十三五”财政工作的良好开局,财政预算执行情况总体较好。
(一)2016年预算收支情况
1、一般公共预算
●全市收支情况。年初市镇两级人代会批准的2016年全市一般公共收入预算为375130万元,执行中因国家从
5月1日起全面推开营改增改革和实施增值税收入划分过渡方案,按照国家统一口径调整后收入预算为383507万元,实际完成383698万元,占预算的100 %,%;年初市镇两级人代会批准的2016年全市一般公共支出预算为521000万元,执行中因省级补助、省代理发行政府债券等因素,支出预算调整为599721万元,实际完成582699万元,%,%。
●市本级收支情况。市五届人大36次会议批准的2016年市本级一般公共收入预算为180545万元,实际完成173610万元,%,%。市本级一般公共支出预算为393978万元,执行中因省级补助、省代理发行政府债券等因素,支出预算调整为442701万元,实际完成425679万元,%,%。
按支出功能分类,市本级一般公共预算支出425679万元的主要支出项目是:
一般公共服务支出29225万元。主要用于市本级部分行政事业单位人员工资发放及运转经费。重点落实了机关事业单位养老保险改革、职业年金等政策,大幅提高了村居干部补贴待遇标准。按照厉行节约有关规定,在保障单位正常运转前提下,压缩“三公”经费和一般性支出。2016年全市“三公”%,%。
国防支出706万元。除了相关部门的人员经费和运转经费外,主要用于民兵训练、国防动员、征兵工作和人防工程建设等项目支出。
公共安全支出26793万元。主要用于公检法司部门人员、办案等经费,全面落实了警衔津贴调整政策,加大了政法装备及基础设施保障力度。在足额落实上级补助政法办案和业务装备经费的基础上,购置反贪侦查装备、检察档案数字化设备、消防车辆和消防器材820万元。拨付检察院帮教基地建设、公安技术用房建设、电子警察和网络安全系统建设、看守所基础设施建设、审判法庭项目建设等专项资金4800万元。拨付人民调解员补助、司法救助、法律援助、社区矫正等专项经费632万元,公共安全保障能力进一步增强。
教育支出83242万元。一是拨付教育事业经费65233万元,在确保教师工资及时足额发放的基础上,落实农村教师补贴、优秀教师退休增发奖励、班主任津贴、优秀教师政府津贴等政策,足额核拨教育工会经费,切实提高教师待遇。二是落实义务教育“两免一补”资金9472万元,继续提高义务教育经费保障水平。三是拨付农村义务教育薄弱学校改造计划、镇办幼儿园建校补助及一职专产教融合实训基地建设等教育重点工程支出4093万元。四是拨付中职免学费、中职助学金、高中助学金等教育补贴资金1047万元,支持中等教育均衡发展。五是按照我市精准扶贫有关要求,为建档立卡贫困学生解决帮扶资金242万元,为2016年考入大学低保学生解决考入大学一次性救助资金134万元。
科学技术支出2354万元。除科技部门工资及运转经费外,主要落实了省高新技术产业化项目和新上项目科技补助资金1103万元。
文化体育与传媒支出6053万元。除相关部门工资及运转经费外,主要用于“舞台艺术进乡村、进社区”活动、文化大讲堂、旅游宣传促销、文物保护工程、文化体育设施建设等城乡文化投入,丰富人民群众文化生活,促进文体事业健康发展。
社会保障和就业支出55417万元。一是拨付城乡居民养老保险、企业养老保险等基本养老保险财政补助及机关事业单位离退休经费34323万元,养老保险政策实现全覆盖。二是拨付城乡低保、农村五保、残疾人等资金5223万元,将我市农村最低生活保障标准由每人每年2880元提高到每人每年3240元,城市最低生活保障标准由每人每年5520元提高到6180元,我市城乡低保和农村五保供养水平均高于省定标准。三是拨付义务兵家属优待金、城镇退伍军人安置金、各类抚恤补助资金5930万元,补助标准进一步提高。四是拨付就业补助1607万元,支持城乡居民再就业和自主创业。
医疗卫生支出与计