XX鞋业采购流程
一、目的:
规范本公司的采购作业项的流程。
二、范围:
所有采购项目的请购、采购、验收、结算,都按本作业标准办理。
三、作业程序:
一)、请购作业:
1、机器、设备等物品由使用部门填写《申购单》,呈请核权主管核准后,交总经理室采购。
2、部门的请购作业由需购部门自己填写《申购单》,经核准后,交单到总仓。
3、常用材料的请购和备料由总仓填写《申购单》,经核准后,交采购办理。
4“申购单”一式二联,一联交采购,一联留存。
二)、采购作业:
1、采购员收到《申购单》以后,应视单上注明的需求日期联系供应商,为考虑成本,选择供应商时至少不得少于三家作参考。然后将各供应商的价格、样品供主管人员核示。
2、确定供应商后,采购员可通知供应商送货或上门采购。
3、采购简图
缺料表
原料订购
报价资料
供应商
申购单
采购单
缺料维护
报价查询
产生
生产部
三)、验收作业:
1、采购的物品到厂后,总仓依据《申购单》核对物品的品名、规格、数量是否相符,并依件点收,对货品的品质是否有瑕疵,配附件是否齐全等应特别注意,必要时请专业人员配合检查。
2、数量、品质无误后,便可进库入账,验收人员应在《申购单》采购联上签收。
3、采购员将购货单据附在已签收的《申购单》后,交财务登记,以备结账。
四)、结算作业:
1、自采物品,采购将《申购单》、购货凭据一起张贴在《费用报销单》后,经核权主管签核后,到财务领取现金。
2、没有总仓签字和核权主管签字,不予报销。
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