负库存处理流程
流程图
流程节点说明
流程步骤
工作内容的重要描述
重要输入
重要输出
重要表单
1
门店系统维护员定时查询系统,如果发现负库存应及时填写《负库存调查表》交当天值班经理。
《负库存调查表》
《负库存调查表》
2
值班经理根据《负库存调查表》分情况交相关部门员工查找原因,指派员工当天必须查清原因,并将原因填写在《负库存调查表》上交值班经理。
《负库存调查表》
3
值班经理根据员工找出的原因,进行核查确保无误后在《负库存调查表》上填写处理意见,并签字确认后交系统维护员,系统维护员根据《负库存调查表》当天在系统内调整;如果当天值班经理无法找出原因应及时通知系统维护员在系统内报溢、报损(解挂处理),等原因找到后再进行系统调整,值班经理谁接手谁处理到底。
《负库存调查表》
《负库存调查表》
4
系统维护员每天登记非库存处理情况,未处理的负库存及时跟进,将每日的《负库存调查表》归档,每周汇总、整理《负库存调查报告》交店长、门店管理部审核。
《负库存调查表》
《负库存调查报告》
《负库存调查报告》
5
系统维护员将《负库存调查报告》交店长审批后交门店管理部,门店管理部审核后派相应人员进行调查,对违规操作人员按照公司规定进行行政和经济处罚。
《负库存调查报告》
6
监察部对负库存情况定期进行审查。
《负库存调查报告》、《负库存调查表》
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