采购流程和规范(1).doc

采购部部的主要职能及作业流程
采购部的岗位配置:
主管

助理
司机
外协跟单
采购员
文员
:
、价格等行情;
,对每项物料的供货渠道加以调查和掌握;
,并安排上门参观,建立供应商的资料;
,进行议价,有能力可进行估价,并作出比较;
;
;
、品质、交期、交量等作出评估;
;
。
:
;
;
;
;
、比价、议价及订购作业;
;
、数量异常的处理;
;
;

:生产物料采购及半成品(五金/木身/油漆/五金喷漆)发外加工
序号
作业流程
要求和说明
责任岗位
1
下达物料需求
物控根据订单和库存情况,编制《物料需求计划》
PMC经理编制《外发加工计划》
物控员
PMC经理
2
编制采购申请
根据物料需求表和供应商、价格等情况,一个工作日内报呈《采购申请表》
采购文员
采购主管
3
审批采购申请
PMC经理1个工作小时审核交期和数量
总经理半个工作日内审核供应商和价格
PMC经理
总经理
4
下达采购合同
采购主管根据总经理批准的《价格表》和《采购申请单》审签合同,并给财务及仓库各一份合同;
采购员
采购主管
5
供方确认合同并回传
一个工作日内签名确认并回传,如交期变更的,填写《变更通知单》给PMC,如价格有变更的,经总经理确认后填写《变更通知单》给财务及仓库;
采购员
6
进度跟催
根据合同及时跟进交期,如有交期异常,提前二天报《交期变更单》给PMC
采购员
7
供应商送货
供应商送货到公司后,首先联系采购部,采购员了解送货情况
采购员
采购文员
8
开具到货通知单
核对供应商送货单上的物料名称及编码,如有未标名的,必须按同情况开具《到货通知单》并与合同(传真件)一同送往仓库
采购文员
9
暂收物料
根据《到货通知单》和《合同》暂收物料,并通知QC检验
收发员
10
检验
1个工作小时出具检验结果,检验不合格的,开具《检验报告单》,一联给采购,一联给PMC
来料QC
11
入库
根据检验结果,合格的一个小时内办理入库,入库单、送货单、到货通知单于次日上午整理交财务文员
收发员
账务员
:
《请购单》给生管,经确认后报刘总批准,采购部主管提供三家以上报价及设备说明给刘总审核后再采购;
:
每月底由物控按上月使用量进行