北滘中学2018年部门预算.doc

北滘中学2018年部门预算
 
目录
第一部分北滘中学概况
第二部分 2018年部门预算安排情况说明
第三部分 2018年部门预算表
一、收支预算总表
二、收入预算表
三、支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算财政拨款支出预算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出预算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表
八、政府性基金预算财政拨款支出预算表
第四部分专业名词解释
第一部分北滘中学概况

一、北滘中学主要职能
实施中学学历教育,促进基础教育发展。
二、北滘中学机构设置
序号
科室名称
内设机构领导职数
正职
副职
1
校长室
1
2
2
副书记室
1
3
学校品牌推广中心
1
4
学校发展研究中心
1
5
课程开发研究中心
1
6
教师发展研究中心
1
7
学生成长研究中心
2
8
后勤资源服务中心
1
本单位为一级预算单位,并无下属单位
第二部分 2018年部门预算安排情况说明

一、收支情况总体说明
,其中,,用事业基金弥补收支差额40万元,;,其中,,年末结转和结余结转0万元。
二、收入预算情况说明
万元,,%,主要是一般公共预算财政拨款基本支出的增加。其中,(其中,,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算拨款0万元),%;上级补助收入0万元,占0%;,%;附属单位上缴收入0万元,占0%;用事业基金弥补收支差额40万元,%;,%;单位账户项目结转及上年净结余0万元,占0%;其他0万元,占0%。
三、支出预算情况说明
,,%,主要是一般公共预算财政拨款基本支出的增加。
按支出预算的功能分类,包括一般公共服务支出0万元;国防支出0万元;;科学技术支出0万元;;。
(一)资金支出预算情况
。,其中,,。
。北滘中学部门预算中,资金支出预算用于以下方面:一般公共服务支出占0%;国防支出占0%;%;科学技术支出占0% ;%;%。
(二)基本支出情况说明
。其中:,%;商品和服务支出0万元,占0%;,%。
(三)“三公”经费情况说明
本单位2018年没有一般公共预算财政拨款“三公”经费。(四)政府性基金预算财政拨款支出情况说明
本单位2018年没有政府性基金财政拨款安排的支出。
四、其他需要说明的情况
(一)机关运行经费支出情况
本单位不属于行政单位(含参照公务员法管理的事业单位),因此没有机关运行经费。
(二)政府采购支出情况
北滘中学2018年共有8个政府采购项目,。(采购项目包括:高考考点备用发电机项目建设、2#配电房至礼堂电缆改造、物业管理服务、印刷服务、审计和法律服务、校园修缮、设备购置和维修等)
(三)国有资产占用情况
1、截至2017年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中:一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆。
2、单位价值50万元以上通用设备数量为0(台,套)。
3、单价100万元以上专用设备0(台,套)。
(四)预算绩效情况
北滘中学2018年的主要工作目标有:按区委、区政府的战略部署,紧扣我区全面深化教育综合改革的核心任务,学校要科学分析、合理定位,抓住学校发展中心工作,加强队伍建设、深化课堂改革,提升再加工能力,提高教育教学质量,打造
“办田园教育,创幸福校园”的办学特色。求新求变,促进学校可持续发展。
第三部分 2018年部门预算表