2004年度审计工作报告
王合吉
二○○五年二月二十一日
各位代表、同志们:
受陈灵欣局长的委托,我向职工代表大会报告2004年度我局审计工作情况,请予审议。
一、2004年度审计工作开展情况
在我局党政班子的领导下,在各单位和各部门的支持配合下,审计工作紧紧围绕我局经营目标,以局本部、多经企业、县局为工作范围,认真履行监督、评价、服务职能,为推动我局健全自我约束机制,促进强化管理、提高效益、防范风险等方面发挥了积极作用。全年共完成各类审计项目18个,签证审计443项,。
2004年,我局审计工作遵循“全面审计,突出重点”的方针,树立“规范审计行为、提高审计质量、塑造审计精品”的工作意识,围绕我局经营管理中心任务和经营目标,重点做了以下几个方面的工作:
任期经济责任审计作为对单位“一把手”的审计,是对权力制约与监督的一种有效方式,与纪律监督、组织考察共同形成了新的干部监督管理体制,已成为监督和约束经营行为,考核与评价干部业绩的一个重要手段。任期经济责任审计是2004年我局审计工作的重点,先后对水冶分理处程书民同志、汤阴县电业局陈春花同志、安阳县电业局张东升同志进行了离任审计。通过审计,对被审计单位资产负债、经营状况进行了全面梳理,客观评价了干部经济责任,强化了干部管理,促进了党风廉政建设。
2、全面进行电网工程审计
2004年工程审计工作在工程结算、造价控制和竣工决算等方面效益明显。对我局三期农网建设与改造工程、基建工程、技改工程、大修工程、配网工程等进行了审计,对优创实业有限责任公司正元、汇丰电厂在建工程和安阳优创热电有限责任公司的技改工程也进行了审计。%。通过工程审计,控制了工程造价,规范了项目管理,提高了工程投资效益。
2004年,对优创集团公司5个分公司、6个主业公司、9个子公司及公司本部共21家单位进行了2003年度资产经营审计。分别对优创集团公司、主业公司、优创热电公司出具了审计报告。通过审计,对各公司经营指标完成情况进行认定,指出了公司经营存在的问题并提出了管理建议。
2004年同相关职能部门共同组成审计小组对县局执行经营者年薪制审计,对29项指标进行全面考核认定,据以确定领导班子年薪收入。通过审计,对落实我局整体经营思想和发展战略、推进县局提高经营效益、规范管理行为发挥了积极作用。
2004年,按照财务同级审和预算执行情况审计的要求,对我局1-3季度成本费用超支情况进行了审计。在总结近三年来各成本项目的发生水平基础上,对各成本项目进行了全面审计与评价。
迎接配合省公司农网工程“回头看”、财政部国债资金“追踪问效”大检查,对外部检查、自查自纠中发现问题的整改情况进行了及时审计。
7、加快审计信息化建设
2004年我局在省公司统一部署下积极推进审计信息化建设,不断提高审审计软件的利用深度,完善非现场数据库建设,实现了财务审计、审计网络管理的电算化。
2004年,我局审计工作与往年相比,具有“审计力度更大,审计领域更宽,审计重点更突出”的特点,取得了一定的成效,但还存在一些问题:一是审计所获取的有关生产经
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