科博公司管理制度.doc

科博公司货架销售部管理制度
为规范本部门的管理,特制定以下制度。
业务员日常管理
1、注重个人仪表和举止,维护公司的形象。
2、同事之间应相互团结,互相帮助,顾全大局。
3、上班期间,没有特殊情况中午不允许喝酒。
4、积极配合并服从领导的工作,做好市场开拓。
5、严格遵守公司的财务报销制度。
6、出差期间,应认真填写工作日志,返回后交销售经理处,另业务员应做好销售记录以便月底对账兑现提成,未按时间回款的客户由业务负责人负责催款。
7、业务人员出差时,应及时填写出差申请表,并由销售经理签字后方可出差。
8、周日可休班,但手机必须处于开机状态。
9、每月例会两次,时间为1日和28日。
10、业务人员应严格遵守公司的商业机密。
11、销售人员有下列行为的,公司将严肃处理,严重的移交司法机关。
1)挪用公款者。
2)与客户串通,损害公司利益者。
3)出卖公司情报,从中牟利者。
4)私自将本公司业务订单转移他方者。
5)因工出差用公款干私事情节严重者。
6)利用工作之便,做与行业有关的业务者。
12、业务员日常考勤:由销售部自行考勤,月底报财务部。
二、销售货款管理
1、预付款:
1)、所有产品加工合同均须有预付款,预付款金额不得少于30%。
2)、加工合同定金形式为现金、电汇、汇票和信汇,其它汇款形式须向销售经理申请。
3)、无预付款合同须书面申请,由销售经理或总经理审批。
2、货款回收:
1)、所有产品加工合同,在产品到达目的地安装前,必须收讫至少合同金额的90%。
2)、货款回收按以下方式进行,预付款达到30%+安装前65%+安装后5%,其它形式须向总经理申请。
3)、本公司的结算方式:现金、电汇、汇票和信汇。其它结算方式须向销售经理请示。
4)、业务人员不得携带现金。
5)、业务人员私存货款,公司将严肃处理,造成损失的追究刑事责任。
3、货款回收期限:
1)、自客户《验收合格回执单》到销售部开始,10个工作日内按合同约定进行货款回收,自第16个工作日到第30个工作日为努力追款期,第30个工作日到第60个工作日为扣利缓冲期。
2)、自第60个工作日开始,%计息扣除提成,直到剩下应得提成的30%为止。所有因销售人员个人所造成的呆坏账、客户扣款和超过6个月未能回收的应收账款,一律在提成和工资中扣除。
3)、所有业务回款额不足90%的,不列入提成考核。
4)、产品安装完毕后,售后服务人员交《验收合格回执单》至公司,销售人员持该单催款。
5)、对于因产品质量问题所产生的费用,不计入销售部。
4、无预付金的,须书面申请,并由销售经理、总经理签字后方可签约,对于无预付金业务的,
要求具备以下条件:
1)、无预付金,价格合理,现款提货。
2)、无预付金,价格合理,货到安装前一次付清。
3)、无预付金,客户是长期合作伙伴,无拖欠货款历史。
5、借款及各项费用开支标准及审批程序
1)、出差借款,必须先到财务部领取《借款条》(说明借款部门及借款人,同时详细说明借款用途及还款期限),经部门经理核实,再有总经理批准,最后经财务经理审核,方可借支,前次借支未报销者不得再借款,同时在当月工资中扣除,另原借款未还清者不得