来料异常处理流程(凯润).doc

来料异常处理流程
(版)


实施日期:2011-11-27
1、目的
为保证凯润五金的产品质量,严格控制进料质量水平,并且兼顾效率和成本,维护公司全局利益,特制定本流程。
2、适用范围
适用于凯润五金品质部IQC在来料检验过程中所发现质量异常的判定和处理。
3、职责
,并结合不良给出处理方法;
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-工程处负责从技术角度给出初步的处理方案;
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4、物料异常处理流程
IQC根据《进料抽样检验标准》、《SIP》、《工程图》等检验依据严格执行进料检验工作,对于任何不符合标准的问题,均判为不良;对于出现标准文件没有定义的异常问题也要按本流程及时提出异常。
IQC在来料检验中发现批次异常后,经IQC组长或者主管确认后,及时通知QE现场确认判断,属于样品新物料时还需要及时通知生产、采购或者工程人员现场确认;当异常批次为合批检验异常时,IQC应进行分批检验逐批判定(分批检验要求特殊情况除外)。
确认属实后,品质部IQC通过填写《品质异常通知单》,IQC主管审批后,提交给相应工程师进行处理。
QE根据《质量问题分级处理参考表》联系相关责任部门进行质量异常的不良严重程度判定,分成一般严重缺陷、主要缺陷、次要缺陷、瑕疵。并在《品质异常通知单》上给出处理意见,根据问题的程度和不良种类分发至相关部门给处理意见,主要有:销售、采购、工程、生产部。如果是物料管理不良则应及时通知生产或采购部门。
,参考各个部门的反馈意见,衡量其中的风险和效益,对异常问题给出建议处理方案,提交品质部主管或工程师处理。
《物料质量问题处理规定》。
《质量问题分级处理参考表》
异常级别
定义
等级
严重缺陷
预计会对人身造成危险,违背安全法规和导致严重后果的缺陷。如材料的强度、耐热性能、盐雾试验不合格缺陷等。
A类
主要缺陷
非关键缺陷,预计会导致产生功能故障,影响正常功能的使用,不能完全执行技术规定或客户所要求的功用。如安装尺寸的NG。
B类
次要缺陷
预计按照规定的用途使用,不会受到多大影响,或者与适用的标准存有偏差但对设备、装置的使用、操作与运行仅有轻微影响的缺陷。
C类
瑕疵
满足技术要求和符合适用标准,达到客户的功能要求,但不能满足客户的完美期望的项目。如外观的划伤,包装的不理想以及标示的状态。
D类
品质部主管或工程师审批销售计划提出的处理方案时,如果不同意可以驳回,也可以直接判为拒收。驳回销售计划意见时,销售计划应重新结合品质部意见进行处理,重新提交。
对于重大质量问题的处理,需要管理者代表进行审批。
IQC根据《异常通知单》处理的最终处理方案,负责执行。
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